关于浦东新区2012年区本级决算及2013年上半年预算执行情况的报告.doc

关于浦东新区2012年区本级决算 及2013年上半年预算执行情况的报告 2012年，在市委、市政府和区委的领导下，全区各部门坚持创新驱动和转型发展，认真落实浦东新区第五届人民代表大会第一次会议和区五届人大常委会第七次会议的有关决议,以及财政经济工作委员会审查意见的要求，团结奋进，迎难而上，努力在调整结构、提升质量、强化功能中实现经济又好又快发展。在此基础上，全区预算完成和决算情况较好。 一、2012年公共财政收支决算情况 汇总区本级和镇级决算，2012年，全区地方公共财政收入550.30亿元，增长10.0%，完成预算的100.0%。加上市财政与本区结算收入等106.85亿元，以及地方政府债券转贷收入10亿元，全区地方公共财政收入总计667.16亿元。全区地方公共财政支出666.63亿元，增长8.4%，完成调整预算的102.2%。全区地方公共财政收支相抵，当年结余0.53亿元。 2012年，区本级公共财政收入471.64亿元，增长8.9%，完成预算的100.2%。加上市财政与本区结算收入85.81亿元，以及地方政府债券转贷收入10亿元，区本级公共财政收入总计567.45亿元。与向区五届人大三次会议报告的预算执行数比较，区本级公共财政收入减少0.07亿元，主要是根据市政府《关于本市进一步深化完善“十二五”期间市与区县财税管理体制改革的若干意见》，财政体制改革下放户管后与镇级财政之间的调整所致。区本级公共财政支出567.45亿元，增长8.4%，完成调整预算的102.5%。与向区五届人大三次会议报告的预算执行数相同。区本级公共财政收支平衡。 （一）2012年区级公共财政收入决算情况 2012年，公共财政收入呈现两个显著特点：一是地方财政收入从一季度下降7.0％，到上半年增长2.3％，一至三季度增长6.2％，全年增长10.0％，总体呈现“前低后高、逐季回升”态势。二是第三产业对财政收入增长的支撑作用进一步增强，第三产业税收增长9.9％，高于第二产业税收增幅8.8个百分点。 区级公共财政收入各主要项目的具体完成情况如下： 1、流转税242.92亿元，增长10.0％，完成预算的100.3％，增收22.14亿元。主要增收因素：由于商务服务业、交通运输业及商贸业增势较好等因素拉动，增值税增收50.26亿元。同时，由于受营业税改征增值税改革试点影响，使得增值税完成年度预算148.3%，营业税仅完成年度预算的76.3%。 2、所得税176.45亿元，增长6.2％，完成预算的99.3％，增收10.35亿元。主要增收因素：一是金融业、商业等行业企业所得税增势较好、市对区县跨地区企业所得税分配增加，企业所得税增收7.19亿元。二是由于居民收入水平稳步提高、高收入人群不断扩大、征管力度持续强化，以及商业、金融业个人所得税增势较好等因素拉动，个人所得税增收3.16亿元。 3、其他税收124.54亿元，增长15.0％，完成预算的100.1％，增收16.29亿元。主要增收因素：一是受土地增值税清算收入集中入库等因素影响，土地增值税增收15.90亿元；二是受成品油价格和税费改革资金清算等因素影响，城建税增收2.92亿元；三是受上半年房地产行业低位运行等因素影响，契税减收7.26亿元。此外，如印花税、房产税等小税种则保持了一定的增长。 4、非税收入6.40亿元，完成预算的108.4％。主要包括：行政事业性收费5.23亿元，其他收入1.17亿元。 （二）2012年区本级公共财政支出决算情况 2012年，区本级公共财政支出的预算安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，支出安排有保有压，有促有控，资金保障重点进一步向“四个中心”核心功能区建设、民生改善、自主创新、公共安全等领域倾斜。 区本级公共财政支出各主要科目的具体完成情况如下： 1、一般公共服务支出24.32亿元，完成预算的94.2％。根据相关规定，个人所得税代扣代缴手续费地方负担率下调等，导致税收征管经费和手续费支出减少。 2、国防支出0.36亿元，完成预算的109.6％。超过预算部分主要是民防等部门的人员经费和机构经费以及民兵军事训练专项经费。 3、公共安全支出23.05亿元，完成预算的110.8％。超过预算部分主要是通过预备费安排政法条线政策性增支、公安“必配装备”经费等。 4、教育支出91.13亿元，完成预算的123.2％。超过预算部分是通过地方政府债券置换年初基本建设财力等方式，增加安排教育基本建设支出以及中央和市财政增加教育费附加等专款。 5、科学技术支出39.38亿元，完成预算的113.0％。超过预算部分主要是增加开发区经济扶持资金和信息化项目中央专款。 6、文化体育与传媒支出5.32亿元，完成预算的102.5％。超过预算部分主要是增加市民运动会等赛事补贴以及上级专款补贴基层公共文化服务体系保障经费等。