2016预算调整方案及报表-1、关于2016年市级预算调整方案.PDFVIP

录 1 关于2016 年市级预算调整方案（草案）的报告 2 2016 年市级一般公共预算收入调整方案表(政府收支 科目口径) 3 2016 年市级一般公共预算支出调整方案表(政府收支 科目口径) 4 2016 年一般公共预算调整方案(部门预算口径) 5 2016 年市级政府性基金预算收入调整方案表 6 2016 年市级政府性基金预算支出调整方案表 7 2016 年市级政府预算项目调整方案表 8 2016 年市级置换债券项目安排方案表 9 2016 年市级新增地方政府债券资金安排方案表关于 2016 年市级预算调整方案报表 四届人大常委会 6 ） 第三十六次会议文件 关于2016 年市级预算调整方案(草案)的报告 20 16 年 10 月19 日在咸宁 第四届人民代表大会 常务委员会第三十六次会议上 市财政局局长 万春桥 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 根据《中华人民共和国预算法》和《咸宁市人大常委会关 于加强市级预算审查监督的决定》，我受市人民政府委托，现 向本次会议报告2016 年度市级预算调整方案 草案）。 一、预算调整的具体事由 开年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市上下克服 经济持续性下行带来的一系列减收增支因素，财政 行总体平 稳。但是，由于收入增速放缓、收支政策变化、重大决策落实、 政府债券发行及不可预见等因素影响，致使预算执行的偏离度 较大，市政府认为有必要对市级年度预算进行适当调整。 （一）政策性因素。全面实施“营改增”及预算级次调整， 增值税增加25,400 万元，营业税减收22,000 万元；部分收费 - 1 - 项目取消、暂停或降低标准等因素，影响行政性收费减收约 4,500 万元；工商、质监部门下划地方，收支相应调整；政法 部门警衔津贴及目标考核奖励标准提标。 （二）经济性因素。土地及房地产交易下降，土地出让收 入减收约1.95 亿元，相关专项 提收入减少；土地增值税、 耕地占用税、城镇土地使用税、契税等土地关联税收减收约 1.48 亿元。 （三）一次性因素。政法机关专案收入比年初预 减少 3.25 亿元，有关办案经费及项目支出也相应调减；同时，资 产处置收入及工商罚没收入等增加 1.16 亿元，相关支出项目 也需同时调增。 四）结算性因素。上级补助收入比预期增加3.39 亿元， 其中市州财力保障与发展转移支付新增 15,469 万元，棚改专 项转移支付增加2 亿元；市级对县市救灾和恢复重建补助增加 5,269 万元。 （五）债券性因素。年中发行新增债券 15,000 万元 （一 般债券）；置换债券250,067 万元 其中一般债券47,380 万元， 专项债券202,687 万元）。 （六）不可预见因素。年中执行中需安排解决的各类增支 1.79 亿元，同时因减收和控支需调减项目支出2.85 亿元 见 附表一）。 二、预算调整的主要内容 - 2 - （一）一般公共预算 1、收入预算的调整 见表一） 本级收入：年初方案281,800 万元，比上年256,278 万元 增长10%；建议调整为260,680 万元，比上年增长1.7%，比年 初预算调减21,120 万元。其中税收收入调整为167,430 万元， 调减12,570 万元，增长6.6%；非税收入调整为93,250 万元， 调减8,550 万元，下降8.6%。 主要调增项目： 增值税增加25,400 万元，主要是从5 月起全面实施 “营 改增”，且增值税地方分享比例由25%调增到50%。 国有资源 资产）有偿使用收入调增9,700 万元，主要是 资产处置收入增加。 城市维护建设税调增800 万元，主要是随