印前流程图.docxVIP

印 前 流 程 图（试行）印前工作是生产之前的筹备工作，筹备工作做的好坏直接影响生产工作的是否顺畅，为工作的顺畅进行特订此流程以规范员工的工作方式：序号流 程 图详 细 说 明部门与岗位1由市场部分配区域或客户群体去寻找和跟进客户资源，并以备案。市场部-业务员2锁定客户对象后收集客户的信誉度，资金实力，我公司可生产的产品数量，产品的：材质，印刷内容，颜色，结构尺寸，品质要求。及联系方式与重要人员。市场部-业务员3确定业务后带回合同，通知工程、生产、采购、品质、储运部等相关负责人参与合同评审会；针对产品交期、材料采购、生产工艺、品质要求进行评审。业务员主持相关负责人参与4在ERP系统里建档并把相关信息和材料转交给技术部市场部-客户服务(CS)工程5技术部根据业务信息和相关资料在ERP里建产品档案，并安排设计师绘制图稿。技术部-工程师与负责人6设计师跟据客方的相关要求同时绘制结构图和平面图，但结构图须先完成技术部-设计师 7结构图完成后与样品或业务员核对，再给平面设计师核对平面图，打印图稿给资料员开生产工单技术部-设计师、资料员8设计师完成设计后再次交换校对，同时资料员建立产品资料袋:材质样、印刷内容样、颜色样、结构尺寸样、工艺样，或以完整的成品样代替前面的样品。技术部-设计师、资料员9设计好的图稿经校对后产立即外发制版，并跟进进度，资料员跟据需求和现有库存填写物料申购单，如所需物料全有库存就直接通知PMC技术部-设计师、资料员10设计师跟进验收相关刀模、菲林、PC版、烫金击凸版、水印版等，采购及时购买相应物料并跟进验收入库，并通知PMC。技术部-设计师，采购11PMC跟据产品交期各物料到场情况和生产状况安排生产生产部-PMC从接单到出货的操作流程责任部门操作流程图要点说明表单附件销售部由市场部分配区域或客户群体去寻找和跟进客户资源，并收集相关资料备案。客户资料表销售/工艺/计划/生产/采购/品质业务带回资料信息给工艺成本算价并给总经理评估报价表业务带回合同与相关部门会审，记录结果并回复客户订单评审表销售部销售部在ERP系统里建档并把相关信息写入订单和材料转交给工艺部订单工艺部工艺部根据业务信息和资料在ERP里建产品档案，并安排设计师绘制图稿。ERP下单记录表工艺部/销售部绘结构图、平面图并打印图稿给资料员开生产工单生产工单工艺部工艺部设计师完成设计后再次交换校对，资料员建产品资料袋并写物料需求单，资料:材质样、印刷内容样、颜色样、结构尺寸样、工艺样或成品样资料袋/采购单采购/工艺经校对后的图稿立即外发制版，并跟进进度，采购跟进物料并通知PMC品质/工艺设计师跟进验收相关刀模、菲林、PC版、水印版等，品质登记资料保管。 资料管理表计划部PMC跟据产品交期各物料到场情况和生产状况安排生产各车间排程表/生产通知单/资料袋计划部PMC在ERP里安计划排程并打印发到各相应车间。生产部各车间负责人安排程把工作安排到各机台员工，开始生产调试。生产/品质/工艺每单产品生产的第一个产品必需找相关人签字确认方可生产生产/计划/品质生产过程中必须有巡检抽检控制质量，并有统计跟进进度。抽检记录/统计表生产/品质/储运每批生产的成品及时通知品质做入库检后入库。 生产通知单/质检报告/入库单储运部做好出库检后按送货单装车送货，下货后必须有客方签收送货单。送货单/质检报告销售/财务业务协助财务与客户对帐，财务负责开具销售发票。对帐单/发票销售/财务业务负责货款收账收款明细表市 场 调 查 分 析资料标识卡 为防止用错资料和资料的跟踪管理所有资料样品必需贴上标识卡客来样：所有客户提供作为生产所需参照的物件都为客来样，样品必需有客户或业务签名；手工样：所有本公司内部人员用手工制作或割样机制作出来打样样品为手工样，样品必需有打样人签名；大货样：所有在生产大货过程中留下的样品为大货样，样品必需有生产主管以上或品质部签名；成品样：为一个或一套所有生产工作已完成的合格产品，如有此样可代替其它所有样品；结构样：只能用来作为产品结构、造型参照用的物件，如些物件尺寸不符必须说明并注明所需尺寸；材质样：只能作为生产物料材质参照的物件，并注明所需参数；内容样：只能作为印刷的图文作参照的物件，如其中有改动的必须详细注明；颜色样：只能作为印刷颜色作参照的物件，并需说明参照部位或注明：色值、Pantone号；工艺样：只能作为产品所需的生产工艺作参照用的物件，并注明那部位的工艺参照对应那部位的工艺，并注明工艺名称。如有一物件可作多方面参照就可勾选多项（除成品样外）。合同评审录表资料袋信息表 印 刷 包 装 有 限 责 任 公 司文件编号：GC-201502001建档日期：2015年2月8日合同评审录表版本号： 页码： 5 / 7