内审检查表1讲解.doc

内审检查表 审核部门 最高管理层 审核员： 时间 标准条款 检查要点 审核内容 判别 5.1 5.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 6.1 8.1 8.5.1 5．6 问总经理在公司的质量管理体系中所起的作用、职责及作出的承诺？ 问如何做到以顾客为关注焦点？ 公司的体系的建立应符合那些要求？ 如何接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性？ 查公司文件的构成结构是否适宜，公司的质量管理手册的内容是否符合要求 查公司的质量方针的制定， 问质量方针的内涵？ 质量目标的情况 问（怎样进行的质量管理体系的策划）体系是否发生变化？如有变化，如何进行策划？ 公司的职责权限分配是否满足要求？ 管理者代表的职责权限 内部沟通采用了那些方法? 资源情况 问对监视和测量的策划情况？ 查持续改进的的情况? 查2011年管理评审情况？ 公司总经理: 公司产品要满足顾客的要求，满足法律、法规的要求。已制定了公司的质量方针、质量目标。同时作为管理者代表。进行了一次管理评审、为体系的运行配置了相应的资源。对应遵守的标准、法规、法律以培训的方式进行了学习。 最高管理者应通过以下活动，对本公司建立实施质量体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 向公司全体员工传达满足顾客，相关手册及法规法律要求的重要性。 -----采用培训，内部刊物或会议各种方式使全体员工都能树立质量意识，清楚了解认顾客满意是最基本的要求，应积极开展提高质量有关的活动。 ----了解生产产品质量、技术服务质量与每一个成员对质量的认识紧密相连。 负责制定公司的质量方针和目标，确定公司质量管理体系的组织结构及职责分配。 实施管理评审 确保本公司体系有效运行获得了必要的资源。 首先树立以顾客为关注焦点的思想。重视顾客的要求，做好市场调查工作，公司及时跟进走访顾客，以“顾客满意度调查表”的方式进行调查。做到了以顾客为关注焦点，销售人员均要求树立这样的思想。 公司按照新版标准（ISO9001：2008）建立了文件化的质量管理体系。 首先对公司的质量管理体系涉及的过程进行了识别，大的过程有：管理过程、采购过程、生产过程、销售过程。 具体识别了相应的特殊过程。 对每个过程涉及的内容确定了相应关系，确定了每个过程的文件等控制方法。 要随时准备接受顾客的检查。平时工作均要按体系要求作好。产品可追溯。 公司涉及的外包过程：检测设备外检等，均进行了供方评价。 公司的体系文件包括两级：第一级：质量管理手册包括标准要求的“文件控制程序”、“记录控制程序”、“内审控制程序”、“不合格品控制程序”、“纠正预防措施控制程序”。 第二级文件：作业文件、记录、外来文件等。 公司的质量方针经过讨论后制定的，符合公司的宗旨。 公司质量方针：“制造精致、优质高效、顾客至上、遵信守约” 解释了质量方针的内涵。本方针与公司经营宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。本方针为制定和评审质量目标提供了框架。 内审检查表 审核部门 技术质量部 审核员 时间 标准条款 检查要点 审核内容 判别 5．5．1 5．4．1 7．5．2 7．6 8．2．4 8．3 7．1 8．4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 5.5.3 询问技术质量部负责人其主要职责？ 技术质量部的质量目标分解？ 查特殊过程确认记录 查监督和测量设备清单？ 查是否按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证）？查内校记录？ 是否进行调整或再调整？ 查其校准状态标识？ 是否有可能使测量结果失效的调整？ 是否在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效？ 若失效，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录及采取措施？ 对计算机软件用于规定要求的监视和