纠正和预防措施控制程序 - 质量管理- 南通航运职.PDFVIP

南通 航 运职 业技术 学 院 文件编号? NH/10B01? 程序文件 教 育 质 量 管 理 体 系 生效日期? 2012-06-18? 纠正和预防措施控制程序 页码? 1/3? 修改状态? D/2? 1. 目的 为消除存在的不合格项和潜在的缺陷而进行信息采集与研究分析，以确保 质量管理体系的适宜性和有效性，并采取措施，予以纠正、预防，使质量 管理体系保持持续改进和连续、有效运行。 2. 适用范围 2.1 本程序适用于不合格项、缺陷、投诉等的信息收集、调查分析、纠正、预 防。 2.2 本程序适用于各受控部门及其人员。 3. 职责 3.1 各受控部门负责对部门存在或潜在的缺陷以及收到的投诉进行调查分析， 确认不合格产生的原因，采取纠正、预防措施。 3.2 系部负责对在教学管理、考核、检查过程中发现的存在或潜在问题进行调 查以及对收到的投诉进行分析，并落实纠正、预防措施。 3.3 保卫处、成教院、学生处、各系负责对在学生 （员）日常管理过程中发现 的存在或潜在缺陷以及收到的投诉进行调查分析，采取纠正、预防措施。 3.4 教务处、成教院负责对教学、培训过程中发现的各类缺陷或不合格以及收 到的投诉进行汇总、分析，提出纠正、预防措施。 3.5 质管办负责对在质量管理体系运行过程中产生的不合格或潜在缺陷以及 收到的投诉进行调查分析，落实或监督落实纠正、预防措施。 4. 工作程序 4.1 调查、分析、报告 4.1.1 各受控部门在体系运行过程中，发现质量管理体系文件存在缺陷，需修订 体系文件时，按《文件与资料控制程序》的具体规定执行。 4.1.2 各受控部门在接受内审时发现的不合格与缺陷， 由内审员通报部门负责人， 按《内部质量审核程序》的具体规定执行。 4.1.3 对各受控部门在接受外部审核时发现的不合格或缺陷，由质管办负责填写 《信息传递及处理单》，通报责任部门或相关部门限期纠正。 4.1.4 系部在进行下列形式（不局限）的教学检查与分析时，发现存在影响教育 与培训质量的因素时，应及时将检查报告、评估报告等信息报教务处。 a. 师生座谈会信息； b. 教学质量分析表； c. 试卷分析表； d. 学生成绩记载表； e. 标准化试卷分析； f. 投诉信息； g. 实验成绩； h. 实验、实习、大型作业、课程设计检查记录表； i. 公开课评议表。 南通 航 运职 业技术 学 院 文件编号? NH/10B01? 程序文件 教 育 质 量 管 理 体 系 生效日期? 2012-06-18? 纠正和预防措施控制程序 页码? 2/3? 修改状态? D/2? 4.1.5 系部在进行下列形式 （不局限）的教学检查与分析时，发现存在影响教育 与培训质量的因素或缺陷时，应及时将检查报告、评估报告报成教院或教 务处。 a. 师生座谈会信息； b. 专项训练检查表； c. 学员成绩记载表； d. 试卷分析表； e. 主管部门发布的学生考试成绩； f. 培训质量评估单。 4.1.6 财务处、后勤处、教务处发现下列事实（不局限）须及时将有关材料报学 生工作处。