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锦丰企业有限公司 BONDFUND ENTERPRISES LIMITED 协力厂商评监表 评监日期: 年 月 日 评监次数: □第一次评监 □监督评监 次数: 厂商评份成员:____________________________________________________________________ 协力厂商名称:____________________________________________________________________ 协力厂商地址:____________________________________________________________________ 产品类别: _____________________________________________________________________ 锦丰评监小组: 工程代表:__ ______ 品管代表:_宁晓翔____________ 采购代表:_________________管理代表:___________________________ 评 监 内 容 分数 厂商自评 锦丰评分 评 监 内 容 分数 厂商自评 锦丰评分 1 质量管理体系 30 10 检验与测试 20 2 管理职责 25 11 统计技术 10 3 合约审查 10 12 不良品管制 10 4 设计与开发 20 13 矫正与预防措施 20 5 采购 30 14 内部审核 20 6 制程管制 20 15 品质记录 10 7 产品鉴别和追逆 10 16 文件和资料管制 20 8 搬运,贮存,包装,防护和交付 20 17 资源管理 10 9 测量和监控 30 总分数 315 最 后 得 分 = 所 评 得 分 / 总 分 数 * 100 评监结果: 优秀□ 合格□ 不合格□ 评分标准: 0分—厂商未有建立有关系统或程序. 3分—厂商已建立有效之系统,但仍需加强. 1分—厂商所建立的系统或程序不完整. 4分—厂商所建立之系统或程序能合乎要求. 2分—厂商所建立之系统未有完全执行. 5分—厂商所建立之系统或程序执行很好. 备注: 1 每项0~5分,依以上标准执行,评核总分需达或超过60分以上为合格厂商.90分以上为优秀厂商. 2 对评监不符合项目,由厂商于一周内回复改善措施. 锦丰企业有限公司 BONDFUND ENTERPRISES LIMITED 协力厂商评监表 评监日期: 年 月 日 要素 评 监 项 目 评 监 记 录 厂商自评 锦丰评分 质量管理体系 1.有无通过ISO组织(9000OR14000)之认证或建立符合ISO标准之体系? 2.是否明确文件化品质政策及品质目标,各阶层人员均能充分理解并实彻之? 3.公司组织架构是否健全,良好,经营计划推动落实是否维持合理状态? 4.管理评审是否对决议事项拟订改善措施并进行有效跟踪处理? 5.是否制定模/冶具的管制办法持续实际并保留相关记录? 6.是否有制定品质计划(如SOP,SIP,QC工程图等)? 管理职责 1.各级管理者/员工的职责及各部门权责是否明确且落实? 2.有无定期进行管理评审会议,以确保质量体系持续的适宜和有效? 3.有无订定明确的各部门长短期工作目标及持续改善计划,并检讨达成状况? 4.客户满意度调查实施状况及改善措施是否验证成效,有无纳入管理审查? 5.内部品质稽核是否有效执行,针对缺项有无进行改善追踪切底落实? 合约审查 1.是否对任何任何订单的修正/变更保留书面记录,并对品质/交期/生产能力进行评估保留记录? 2.有无对退