[范文]-二零一三年铜鑫公司材料费用消耗分析.docVIP

2013年度铜鑫公司 材料费用消耗分析 综合部 二零一四年元月六日 二零一三年度铜鑫公司材料费用消耗分析 一、2013年材料分配计划 由于2013年部分矿山作业量超幅较大，如掘进超计划1265.1米，采矿超计划26537吨，胶结体超计划2657立方等，因此定额内材料费用增加37.87万元，故2013年总公司对铜鑫公司考核的材料费用计划指标应调整为1049.68万元（原计划材料费用考核指标为1011.81万元）。其中： 1、定额内材料费用769.68万元，含：①井下518.73万元，②选厂250.95万元(处理量215.95万元，球磨衬板25万元，陶瓷过滤机衬板10万元)。 2、部室材料费用21万元。 3、劳保费用35万元。 4、定额外及专项工程费用154万元。 5、大修费用70万元。 二、2013年材料消耗情况概述 2013年铜鑫公司实耗材料明细表 序号 项 目 年 计 划 （万元） 2013实耗 （万元） 占年计划 (%) 与去年同期比增+，减-（万元） 节“＋”，超“－”（万元） 一 定额内材料费用 769.68 725.00 94.19 -101.18 +44.68 1 井下产量消耗 518.73 484.29 93.36 -95.66 +34.44 2 选厂处理量消耗 250.95 240.71 95.92 -5.51 +10.24 二 部室材料费用 21 10.14 48.29 -5.10 +10.86 三 劳保费用 35 33.14 94.69 -1.31 +1.86 四 定额外及专项工程费用 154 146.09 94.86 -5.96 +7.91 五 大修费用 70 62.96 89.94 +19.72 +7.04 合计： 1049.68 977.33 93.11 -94.08 +72.35 2013年度铜鑫公司共消耗材料费用1292.52万元，扣除总公司管理的专项费用、压滤车间生产材料费用和钢模费用共计315.19万元，实际消耗977.33万元（见明细统计），占年计划的93.11%，而各项矿山作业量平均完成115%，节约材料费用共计72.35万元。 从明细统计表来看，定额内材料费用占年计划的99.07%，节约44.68万元；部室材料费用占年计划的48.29%，节约10.86万元；劳保费用占年计划的94.69%，节约1.86万元；定额外及专项工程费用占年计划94.86%，节约7.91万元；大修费用占年计划的89.94%，节约7.04万元；总体各项材料费用控制较好。现具体分析如下： 1、各项矿山作业量完成情况与定额内材料消耗情况比较(见表) 项 目 指 标 矿山作业量完成情况 定额内材料实际消耗情况 定额内节超 节（+）、超（-）（万元） 与去年同期产量比增“+”、减“-” 年计划 实际产量 完成率（%） 年计划 （万元） 实际消耗 （万元） 占年计划 （%） 采 矿(t) 130000 140018 107.71 104.24 98.92 94.90 5.32 出 矿(t) 130000 137019 105.40 30.77 27.97 90.90 2.80 出场废石(t) 7000 9124 130.34 倒运量(t) 20000 24794 123.97 掘进(m) 3731 4899.2 131.31 143.69 136.28 94.84 7.41 充砂(m3) 70000 63945 91.35 2.80 2.67 95.36 0.13 胶结体(m3) 6000 8657.2 144.30 54.79 52.21 95.29 2.58 砼(m3) 3300 4387.4 132.95 81.20 77.37 95.28 3.83 小铲车 3300 4387.4 150.38 1.64 1.56 95.12 0.08 钻探量(m) 8900 7564.2 109.63 18.30 17.62 96.28 0.68 喷浆(m3) 挂m2 400（喷） 5000（挂） 558.09（喷） 4862.67（挂） 139.52 108.36 12.53 10.80 86.19 1.73 运输量(t) 285000 308827 108.36 47.93 45.73 95.41 2.20 提升量(t) 285000 308827 108.36 20.84 13.16 63.15 7.68 放矿量(t) 228000 241139 105.76 处理量(t) 240000 253789 105.75 250.95 240.