变化管理标准QGJJYW.docxVIP

变化管理标准1 总则1.1 目的 识别公司各部门由于变化带来的安健环风险，制定措施，降低风险发生的可能性。1.2 范围 本标准规定了变化的识别、控制等管理要求，本标准适用于公司各部门。2 规范性引用/应用文件2.1 引用文件--《安全生产行业标准管理规定》（国家安全生产监督管理局，2004年）第六条--《钻石安健环风险管理体系》1.62.2 应用文件无3 术语与定义3.1 变化指管理变化、人员变化、工艺变化、设备设施变化、场所变化、相关方变化等。3.2 变化管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施、原料等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。4 职责4.1 分管副总经理对分管范围内的变化的识别、控制总体负责。4.2安环部主任负责组织对各部门风险应对措施的效果和执行情况进行监督。4.3各部门主任负责对管辖范围内各项变化带来风险的识别，制定并执行应对措施。5 管理内容与方法5.1 安全生产变化识别与评估各部门、班组应及时识别管理方面、生产条件等方面发生的变化带来的安全生产风险，并对该风险可能带来的影响进行定量或定性的风险评估，并将变化内容、可能带来的风险和控制措施填写《安全生产变化报告单》（附录2），识别安全生产变化应考虑以下内容：5.1.1 管理方面带来的变化1）法律法规、规程标准引起的变化。2）组织机构引起的变化。3）流程变化。5.1.2 生产条件带来的变化1）人员引起的变化。2）作业环境（包括内部环境、外部环境）引起的变化。3）工艺流程及运行方式发生的变化。4）生产设备及设备参数发生的变化。5）作业方式、新技术、新工艺、新原料应用引起的变化。6）相关方（供应商、承包商、客户、政府）引起的变化。5.2 安全生产变化处理原则和控制措施的制定5.2.1 安全生产变化风险处理原则：安全生产变化带来的风险经评估后，低风险及以下变化由各部门、班组填写《安全生产变化报告单》（附录2），自行制定具体风险控制措施并明确责任人、时限和具体要求；中等及以上变化风险或者需要多部门协调处理的变化风险，由各部门填写《安全生产变化报告单》（附录2）并拟定风险控制措施后提交至安环部，中等变化风险由安环部最终确定风险控制措施，明确实施责任人、时限和具体要求，高风险的变化，安环部应将形成的《安全生产变化报告单》和制定的风险控制措施提交至分管领导审批，明确控制措施实施的责任人、时限和具体要求，流程见(附录1)。5.2.2 针对变化所带来风险的控制措施应主要包括： 1）控制措施应适当、适用、可操作；2）更新作业指导书、管理标准、流程；3）更新培训要求并对受影响的人员进行有针对性的培训；4）更新应急处理程序；5）对涉及到的所有风险进行回顾。5.2.3 制定各项变化所带来风险的控制措施时，应依据相应的管理工作标准的要求来开展各项工作。5.3 安全生产变化控制措施的实施5.3.1 各部门、班组应按《安全生产变化报告单》（附录2）中控制措施的要求落实相关控制措施。5.3.2 当控制措施不能满足风险控制要求时，安全生产变化的各部门必须立即重新组织风险控制措施的制订及实施。5.3.3 各部门、班组以及安环部应对审批的变化风险控制措施的落实情况进行跟踪。5.3.4 各部门、班组在实施变化风险管控时，如在本职责范围内组织的资源不能解决时，应汇报安委会，由安委会讨论协调解决。5.3.5 各部门、班组对管辖范围内涉及的安全生产变化及其相关控制措施，应与变化涉及的相关人员做好沟通，使员工清楚变化的内容、风险及其控制措施。5.4 回顾与更新5.4.1 各部门、班组应每年对职能范围内安全生产变化进行统计，对变化风险控制措施的落实情况进行回顾，将信息汇总形成《安全生产变化统计表》（附录3）报安环部。5.4.2 安环部根据各部门上报的《安全生产变化统计表》（附录3）在12月底前汇总，形成全公司《安全生产变化统计表》（附录3），对全公司安全生产变化的执行和管理情况进行回顾监督；回顾监督应特别关注变化涉及的所有风险控制是否得到全面评估和有效控制，必要时增加风险控制措施，并对全公司安全生产信息实施情况进行统计分析，在安全生产管理评审上进行发布。5.4.3 安环部应于每年12月底前对本标准的执行情况进行回顾，必要时对管理内容和流程进行更新和修订。5.5 记录保存5.5.1 《安全生产变化报告单》由安环部、相关各部门、班组保留1年；5.5.2 《安全生产变化统计表》由安环部、相关各部门、班组保留1年。6 附则6.1本标准由安环部负责解释。6.2本标准从发布之日起正式实施。7 附录附录1：《安全生产变化管理流程图》附录2：《安全生产变化报告单》附录3：《安全生产变化统计表》附录1安全生产变化管理流程附录 2 安全生产变化报告单变化名称报告部门变化描述