成品卷烟管理制度.docVIP

成品卷烟管理制度 范围 本标准规定了公司成品卷烟的出入库工作流程及在库储存要求。 本标准适用于成品高架库和普通库、金桥库管理。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。 福建中烟工业公司卷烟运输途中货损管理办法 标识和可追溯性控制程序 3 职责 3.1 生产管理部分管主任负责对仓库实施领导、监督和检查工作。 3.2 仓库班长负责成品烟进出货位、退货手续跟踪及防霉渡夏等各项工作的安排和协调。 3.3 仓库副班长负责成品烟1#工程扫码及现场装货次序的管理工作。 3.4 仓管员负责进出存卷烟的交接、验收记录、日常养护工作，配合退货、报废产品的进出存手续。 3.5 仓库统计员负责帐物的统计及数据上报工作，对储存卷烟根据情况进行相应的报检、报废等手续办理。 3.6 叉车工、电梯工负责卷烟进出的装运工作。 3.7 搬运组负责1#工程的成品扫码、出入库装运工作。 工作程序 入库 4.1.1 当班仓管员根据入库实绩或实物与车间工艺员对卷烟品名、规格、数量进行核对，无误后，在入库单上签字并在MIS系统下的卷包车间子系统进行审核，并在相应品牌的“实物卡”上填写数据。如发现数据不符时，应及时与车间有关人员联系，查找原因重新核对后再办理入库手续。 4.1.2 外加工卷烟、退货、移库等形式入库，仓管员凭入库单上的品名、规格、数量与实物进行核对，无误后，根据卷烟状态和库存情况，合理安排库位办理入库。 4.1.3 缴库办理：每班仓管员需做好出入库台帐登记，三班仓管员还需负责汇总前日入库数据，与车间当班工艺员核对无误后，形成缴库单双方签字，由早班仓管员上班后将缴库单及库存日报表传递给仓库统计员，仓库统计员凭缴库单进行数据核对后进行数据录入及上报。 4.2 出库 4.2.1 仓管员应凭内部调拨单或增值税发票、样烟单等有效提货单按照先进先出的原则进行发货。 4.2.2 由仓库副班长根据系统上的调拨单指令，核对内部调拨单上的品牌.数量后,将车队提供承运车辆的相关信息录入1#工程的出库扫描系统。 4.2.3 仓库副班长根据车辆的到位情况,合理安排车辆倒入出货道口,安排同一轮装货的车辆时应选择牌号数量相近的两车，并且尽量不安排省内和省外混装。 4.2.4 仓库副班长对同一批次装货的两车成品烟制定拆分合并单据的顺序，交由仓管员设定出库。对于两车牌号、数量相差不大的可合并成一张出库指示单；对于牌号、数量相差较大的应将单据拆分设为多张出库指示单，每张单据200件左右，两车所需的出库指示单轮流设出库。 4.2.5 叉车工将出货口的成品由电瓶叉车运送至发货平台，由搬运组指定的人员根据1#工程的出库扫描信息由人工进行件烟扫描后搬入车厢，装车完毕后应在扫描系统上进行确认。 4.2.6 叉车工和搬运工应协助仓管员，在运载和装卸过程中，认真核对每一垛的品种、数量，发现问题应及时反馈相关人员和部门处理。高架库尾数再入库时，叉车工和仓管员须再次核对品牌、数量方可进行操作。搬运工在确认车号和车况、容量相符的条件下才能进行装卸，装卸完毕后，驾驶员应在“装运情况反馈表”上签字确认装卸的品种、数量、地点。如不符合装卸要求的，搬运工应及时记录并报告仓库负责人处理。 4.3 标识管理 4.3.1 普通仓库和金桥库的成品：根据《标识和可追溯性的控制程序》，仓管员应对堆放的成品采取“分区堆放”，并做好“商品进销存记录卡”记录，仓管员根据检验状态挂上相应的标志。未经检验的挂上“黄色”标志（待检）；已检验合格挂上“绿色”标志，不合格的挂上“红色”标志，移库、退换货等成品，参照检验状态进行标识，寄存烟无需挂牌。 4.3.2 高架库的成品：由质检部门根据入库指令和检验结果反馈到系统自动生成，非人工控制，无须挂牌标识。 4.4 在库管理 4.4.1 成品仓库（除普通库外）要专库专用, 库内严禁存放其它物品,库区内未经允许严禁无关人员进入。保持库内外环境整洁，码垛有序、整齐。 4.4.2 高架库按机械码垛要求码垛。普通库、金桥库人工码垛的高度不应超过6件，货垛在正常请况下堆五件高，并留有合理间距，即走道不小于1.2米;墙距不小于0.5米;垛距不小于0.3米；顶距不小于0.5，米 ，库内存放的烟与地面的距离应不小于0.12米。 4.4.3 统计员要根据以下情况之一填写“报检单” ，及时办理报检手续。 a） 生产的卷烟库存超过6个月的或退回卷烟库存超过3个月尚未出库的卷烟， b） 特殊情况进行报检。