在建项目(房建)自检检查表.doc

在建项目（房建）自检检查表 项目名称： 日期： 检查项目 检 查 内 容 检 查 情 况 得分 进度 管理 20分 进度计划 的编制5分 是否编制了施工总体进度计划、年度计划、季度计划和月计划，编制是否合理，是否采取了有效的进度控制措施。 工期安排是否详实，是否对劳动力、材料、设备、资金等潜在的影响因素予以考虑，对拟进场的材料、设备、资金是否按工期以及进场时间安排进行分解 进度计划实施5分 制定后的计划是否进行了交底和责任的落实，是否有实施计划的管理措施 进度控制 8分 实际进度与目标进度是否存在较大差异，是否分析进度滞后的原因并采取了有效地措施，进度计划偏差是否进行了技术的调整和制定纠偏措施，进度控制责任是否明确，是否责任到人 是否定期召开专题会议，对工程形象进度、主要控制工程进行检查 整体控制 措施2分 奖罚措施，奖罚兑现等 技术、管理、20分 施工技术方案制定 4分 实施性施工组织设计编制的内容是否完整详实（包括进度计划、技术措施及、施工方法、质量目标等），是否具备指导性、可操作性 是否对重点、关键过程（质量、安全、环境）策划了具体的措施，建立专项施工方案或技术措施，是否对关键工序编制作业指导书 当工程工期、材料、设计有变化时，施工组织设计是否有相应变更 施工技术 交底4分 是否及时进行三级施工技术交底，各级技术交底内容是否符合相应级别的要求，签字是否真实、齐全 测量管理 4分 是否对测量工作实行双检制，原始测量记录完整性等 技术学习 培训4分 是否定期组织施工技术人员进行施工技术规范等学习及培训。 进场人员岗位再培训、对新聘人员进行岗前教育培训记录 是否建立了《现行有效规范清单》，有无分发记录，能否保证技术人员人手一册。 班组化施工记录4分 班组化施工相关记录 质量 管理 30分 质量管理及过程控制 10分 质量管理体系是否建立，质量管理措施和《创优计划》是否制定 质量责任制是否健全，是否分级签订了质量目标责任书，是否建立了质量责任卡 五不施工、三不交接、三检制度执行情况（五不施工：未进行技术交底不施工，图纸和技术要求不清楚不施工，测量桩和资料未经复核不施工，材料无合格证或检验不合格者不施工，工程不经检验者不施工；三不交接：无自检资料不施工，未经专业人员验收合格不交接， 施工记录不全不交接；三检：自检、互检、交接检） 业主监理和路桥集团下发的整改通知是否落实 ISO质量体系运行情况 施工过程中的表扬、批评、监理指令（包括质量、进度、安全、环境） 工程外业及实体检查 5分 1、井桩工程 照明、电力、通风设施是否齐全；灌注前是否清孔；混凝土灌注是否有旁站全过程把关；钢筋笼制作是否规范 2、混凝土施工及外观质量 支架、模板是否坚固稳定、变形；养生是否到位；外观是否平整；有无跑模、蜂窝、麻面、露筋、裂缝现象 3、填充墙砌筑工程 拉接筋埋设是否规范；墙面平整度、垂直度；有无裂缝、通缝现象；灰缝是否饱满；填充墙材料是否符合设计要求。 4、抹灰工程 表面是否平整、光滑；是否有空鼓、裂缝现象；阴阳角是否垂直、方正。 5、门窗工程 门、窗框的安装是否牢固；预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式是否符合设计要求。 6、施工管理人员、监理人员到位及持证情况 关键部位、关键时刻施工管理人员及监理人员是否在岗；技术人员及监理人员是否持证上岗。 7、质量检验和试验砂浆、混凝土试块强度、钢筋焊连接是否符合设计要求；原材料是否检验合格。 8、文明施工工程质量标识牌、告示牌、材料标识牌及报验牌和混合料配合比标牌等是否齐全；施工现场布局是否合理、材料堆放是否整齐；钢筋、水泥等材料是否覆盖隔离地面存放；材料堆放场地是否硬化等 首件认可制 5分 是否执行“首件工程样板制度”，有无“首件工程样板制度”资料。 自检资料 5分 工程内业资料是否完整，自检项目、部位齐全，检验评定方法符合规范要求，频率符合要求，数据真实，签字齐全，施工原始记录齐全，隐蔽工程验收是否及时、项目是否齐全。是否配备有专职的资料档案管理人员，分项、分部工程评定是否及时， 是否建立各种质量记录清单，便于检索 其他资料 5分 是否按时上报各类报表（OA工程管理模块） 施工日志是否连续及时（标识项目名称、姓名、年月日、分管工作面） 工程照片、录像是否反映工程施工的特点、难点、工序等 QC活动开展情况 工法开发、编制、申报情况：工法是否有前期策划；工法是否有专人负责；工法的相关学习记录；工法的相关资