初始状态评审报告[参考].docVIP

初始状态评审报告 编制/日期： 审核/日期： 评审目的、范围 调查和评估环境管理体系、职业健康安全管理体系运行现状，为环境、职业健康安全目标、指标、方案的制定提供依据，为合理选择体系的要求和建立管理体系收集必要的信息。 针对办公和施工过程中所产生的环境因素、危险源的管理，以及体系管理中对法律法规遵循情况作全面的评估。 组织的基本情况 本公司从2005年开始建立ISO9001:2008质量管理体系，成立组建组织结构如下图一，经过3年运行，组织结构比较完善，每部门能较好完成各部门的职能，运行效果很好。 环境因素、危险源辨识与风险评价 我公司在2008年4月准备筹划建立质量、环境、职业健康安全三标管理体系，对我公司环境因素、危险源进行了调查、评估、对环境和危险源进行了风险分析，参见环境因素识别表（附录）和危险源识别表（附录二）。 我公司重大的环境因素主要是：固体废弃物如：防锈漆废桶、少量建筑垃圾和施工的边角废料等的排放；施工过程的噪音、少量粉尘等。 我公司重大的危险源为：施工过程钢筋、砖块、管件、工具坠落、脚手架倒塌、模板坠落、临时配电乱拉乱接、氧气乙炔瓶爆炸、施工不小心高空坠落、沟槽开挖塌陷、挖掘机和起重机操作过程中人为的不小心造成的事故、焊渣碰到易燃物引起的火灾等。 我公司看的环境因素和危险抗原比较简单，可以通过一系列的控制手段，这些因素多能较好的控制和预防。 适用的环境、职业健康安全法规及其他要求（包括获取渠道、内容、登录等） 我公司每个部门结合本部门的实际情况，采用各种手段如上网有哪些信誉好的足球投注网站、顾客和相关方进行沟通、图书馆、情报所标准局等收集相关的法律法规和技术标准，参见附录三。 环境、职业健康安全法规遵循情况评价： 我公司历来对国家的法律法规非常重视，办公室负责收集所有更新的法规，有新的法规出来，人力资源部就会召集相关部门人员集中培训和宣导。所有的法规均能得到很好的遵循。法规遵循的情况参见附录四：法规符合性初始评价。 环境、职业健康安全管理方面的评审（包括事故经验、管理方面的成败得失） 我公司成立以来，能严格遵守国家和地方相关的环境和职业健康安全法律法规，特别重视保护员工的职业健康安全，承接的工程项目安装和维修、经营管理活动中，坚持安全第一、预防为主的原则，为安装和维修人员配备完善的安全防护用具，现场施工过程没有出现任何伤亡事故。 现存管理体系与ISO14001、ISO18001之间的差距分析； 现存的管理制度中与ISO14001环境管理体系和ISO18001职业健康安全管理体系之间还有的差距，具体表现参见表一： 方面 我公司现存管理现状 ISO14001/ISO18001要求 组织结构 没有建立利于ISO14001/ISO18001管理科的组织结构，环境和职业健康安全的职责并没有明确 应建立ISO14001/ISO18001管理的组织结构并明确相关部门的职责。 体系文件 只有质量管理体系的文件 为建立ISO14001/ISO18001管理体系的文件 方针、目标、指标、方案 只有建立质量方针、质量目标 应建立质量、环境、职业健康安全的方针并明确各部门的质量、环境、职业健康安全有关的目标指标和方案 环境因素、危险源 只进行初步的评价环境因素和危险源，明确重大环境因素和重大危险源 应识别环境因素、危险源、正确充分评价环境因素和危险源，明确重大欢迎因素考核重大危险源，并对其加以控制 公司制定了部门控制安全操作的规范，但是不够全面和完善 应制定一系列的规范控制重大环境因素考核重大危险源的产生，并对环境因素和危险源控制效果进行定期的检查和评价。 法规收集 对法规进行定期收集，更新，没有对法规、法律进行全面的符合性评价 应定期进行法律法规的合规性评价。 人员培训 培训主要针对质量管理的控制、环境的培训减少，有部分安全有关的培训 应制定详细的培训计划包括质量、环境、职业健康安全有关的计划，并对培训进行评价，不仅内部人员进行培训，还应包括外来人员、劳务人员、相关方等。 体系运行监控 只有质量管理有关的产品和服务有关过程的控制和监视，没有涉及环境、职业健康安全有关过程 应对质量、环境、职业健康安全有关的全过程进行控制。 急需解决的优先问题 建立环境、职业健康安全体系的组织机构，明确职责权限； 按ISO14001/ISO18001标准要求建立体系文件； 收集环境、职业健康安全体系有关的法律法规； 充分识别环境因素和危险源，控制重大环境因素和危险源。 建立、保持体系的有关建议。 部分部门和项目部对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。 附