75.80采购报价作业流程.docVIP

采购报价作业流程图 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 采购员 供应商 《报价单》 采购部制定统一《报价单》传给供应商，要求供应商依统一格式的《报价单》填写，并执行报价作业。 2 采购员 供应商 《报价单》 《原材料比议价表》 采购员依据已落实合理的供应商所报价格，制作《原材料比议价表》，同时在《原材料比议价表》及《报价单》的采购员一栏签字, 3 采购部经理 采购员 《报价单》 《原材料比议价表》 《购销合同》 采购部经理按照《原材料比议价表》和《报价单》、《购销合同》对单价、交货方式、税票、品质、供货能力等进行评估， 4 采购经理，总经理 《报价单》 《原材料比议价表》 《购销合同》 采购经理须在1个工作日内评估完成，确定供应商，并在《原材料比议价表》及《报价单》、《购销合同》审核栏内签字并交采购文员送总经理处确认。 5 采购文员 《生产日报表》、《生产线停线报告》 采购文员须在当天将经审批有效的《报价单》复印三份，一份存档，一份交供应商保留，一份交财务部作市场单价调查并将原件给财务部作供应商付款凭证。 6 财务审计 采购经理 《采购单价评估表》 财务部依《报价单》作市场调查，每月填写《采购单价评估表》，出具上年度采购单价审计总结。采购经理出具改善措施。 7 采购员 采购文员 《报价单》 《原材料比议价表》 《购销合同》 采购员将已签核有效的《原材料比议价表》、《报价单》、《购销合同》或供应商报价资料等，统一交采购文员存档，并将审批后的对应资料及单价录入电脑档案中 采购报价作业流程 1．0目 的： 规范公司所有外购物资的报价审批程序，落实对供应商所报价格的比较、审核及监控功能，使各供应商合理报价、定价，以维护公司利益，规范公司报价作业。 2．0范 围： 公司所有外购、外协物资的报价作业。 3.0定 义： 3．1 特殊和重要物料：指单位价值超出500元以上的物料、合金刀具、化工、五金配件类、委外加工物品（包含外协加工、外协材料、委外维修）等。 4．0职 责： 4．1采购员：对所负责采购之物品报价进行评估、初审、报批，以及与供应商进行价格谈判等相关事宜，并将评估后价格交采购文员登录造册。 4．2采购部经理：对所有外购物料、物品报价单的审核、单价评估以及进行价格谈判等相关事宜。 4．3 总经理：对公司所有采购物资、外协加工的报价以及专项费用报价进行审核批准。 4、4 财务部：对公司所有采购物资、外协加工的报价单进行稽核评估并依据审批有效的报价单进行核算、计价。 5．作业流程： 5．1 报价作业 5．1．1 报价审批规定是指已同公司确立正式采购合作关系的供应商，或预选多家备用而尚未确定业务合作关系的供应商之报价审批程序。 5．1．2采购部须统一制定长盈《报价单》的格式传给供应商，要求供应商依统一格式的《报价单》填写，并执行报价作业。 5．1．3 当采购员确定需要开发新供应商或原供应商单价变更时，采购员应提供样品或图纸给供应商，要求供应商给予报价，并要求供应商相关权限人员签名并加盖业务章。若属无样品或图纸提供的物料、物品时，可先通知供应商送样，然后由采购员依样品与使用部门或技术部门确认。样品确认依【采购作业流程】执行。 5．1．4 选择供应商报价时，采购员应依据“货比三家”的原则通过多渠道报价、比价，至少选择三家以上价格及品质均合理的新供应商进行议价，同时应考虑供货品质、运输费用及发票等因素，若属签订《购销合同》的供应商则参考《购销合同》条款，若属未签订《购销合同》的供应商，则先同供应商签订《购销合同》，具体作业依【采购作业流程】执行。（若无法选择三家以上供应商时，须向采购经理作详细说明，由采购经理负责,确定重点开发对象）。 5．1．5采购员获取已落实合理的价格后，制作《原材料比议价表》，同时在《原材料比议价表》及《报价单》的采购员一栏签字,然后附上供应商《购销合同》交采购部经理批准。采购部经理按照《原材料比议价表》和《报价单》、《购销合同》对单价、交货方式、税票、品质、供货能力等进行评估，必要时可依据物料的类别进行市场单价调查和价格评估。采购经理须在1个工作日内评估完成，确定供应商，并在《原材料比议价表》及《报价单》、《购销合同》审核栏内签字并交采购文员送总经理处确认。关于特殊和重要物料、以及专项费用性支出的《报价单》必须经总经理亲自核准后才能生效。采购文员须在当天将经审批有效的《报价单》复印三份，一份存档，一份交供应商保留，一份交财务部作市场单价调查并将原件给财务部作供应商付款凭证。 5．1．6 属于一次性、现金购买的物料或无法签订《购销合同》的供应商则无须以《购销合同》作业。 5．1．7 在实际作业过程中，由于特殊原因致使某种物