预防方法控制程序.docVIP

八 冶 建 设 集 团 有 限 公 司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 程 序 文 件 QEO/BY-B02-10-2010 预 防 措 施 控 制 程 序 依据标准：GB/T19001-2008：8.5.3 GB/T24001-2004：4.5.3 c, d ,e GB/T28001-2001：4.5.2 c,d 2009年12月10日批准 2010年1月1日实施 预 防 措 施 控 制 程 序 0.1 依据标准 本程序依据的标准是GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》“8.5.3预防措施”、GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》4.5.3 c,d,e，及GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》4.5.2 c,d, 。 标准内容如下： 0.1.1 GB/T19001—2008： 8.5.3预防措施 组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求： a) 确定潜在不合格及其原因； b) 评价防止不合格发生的措施的需求； c) 确定并实施所需的措施； d) 记录所采取措施的结果（见4.2.4）； e) 评审所采取的预防措施的有效性。 0.1.2 GB/T24001—2004： 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中应规定以下方面的要求： c) 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施以避免再度发生； d) 记录采取纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 所采取的措施应与问题和环境影响的严重程序相符。 0.1.3 GB/T28001—2001： 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 组织应建立并保持程序，确定有关的职责和权限，以便： c) 采取纠正和预防措施，并予以完成； d) 确认所采取的纠正和预防措施的有效性。 这些程序应要求，对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。 为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。 组织应实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。 0.2 流程图 1. 目的 为了消除公司一体化管理体系运行和施工生产活动中潜在的不合格产品或潜在的不合格过程（活动）的原因，防止与质量、环境、职业健康安全相关的不合格的发生，制定本程序，以确保一体化管理体系运行和产品质量的持续改进。 2. 适用范围 本程序适用于公司一体化管理体系运行和项目工程施工管理过程中，对所识别的质量、环境、职业健康安全管理过程中潜在的不合格和不符合，制定和实施预防措施。 3. 职责 3.1 集团公司工程管理部 a) 是本程序的主管部门，负责按照相关标准和程序文件的要求制定、修改本程序，并对本程序的有效实施进行监控； b) 负责建立内部沟通渠道，汇总分析预防措施的相关信息，向管理评审会议报告； c) 对管理评审会议确定应采取的预防措施，负责措施的编制，并对措施的实施效果进行验证； d) 负责对影响较大、涉及面较广的潜在的不符合提出预防措施，经公司主管领导批准后实施，并验证其实施结果。 3.2 相关部室 a) 负责检查本部室主管业务范围内相关单位执行本程序的有效性； b) 负责收集、分析汇总本系统内执行本程序的信息。采用会议、报表、文件、通报等形式进行内部沟通。汇总分析资料报管理评审会议； c) 对本部门、本系统管理工作中潜在的不符合，制定和采取预防措施。 3.3 建设公司工程管理（技术质量）部门 a) 在本公司范围内主管本程序，负责指导本程序的有效运行，收集汇总本程序的运行信息，并及时报告集团公司工程管理部； b) 对涉及本公司范围较广的质量、环境、职业健康安全等管理过程（活动）中潜在的不符合，进行原因分析，提出相关的预防措施，经主管领导批准后组织实施，并对实施效果进行验证； c) 负责对所属项目部实施本程序的情况进行指导监督和检查。 3.4 建设公司相关科室 a) 负责收集、分析、汇总主管业务范围内执行本程序的信息。汇总分析资料报建设公司工程管理部； b) 对本科室在管理和体系运行中所发现的潜在的不合格，制定并实施相关的预防措施。 3.