项目部内业准则化.docVIP

中国水利水电第一工程局有限公司项目部安全内业资料分类表 适用范围：各施工项目部 序号 项目 具体内容 备注 1 项目基本资料 项目工程概况、工程简介等基本情况 与业主、分包单位及其它相关方的安全义务和责任的合同条文复印件 本单位营业执照、组织机构代码、安全生产许可证等资质证件复印件 2 项目第一责任人履职情况 贯彻国家及上级单位文件及会议精神的学习记录、会议纪要、签到、活动情况、总结报告 根据文件要求进行落实 组织制定并实施本项目安全生产事故综合预案和分项预案及自然灾害应急救援预案，并组织演练 对本项目安全投入计划及发生的安全费用进行审核批准 安全投入必须满足安全生产需求 主持召开安委会会议，研究工作，制定对策，督促落实，印发纪要 每季度召开一次安委会会议，每年召开不少于4次 每月至少组织一次综合安全检查 并在检查记录上签字 建立项目部全员安全生产责任制及各项规章制度、操作规程 及时如实上报事故 事故分析及事故报告 按四不放过原则主持分析会议 发生死亡事故，向分局局长“说清楚” 按要求执行领导干部现场轮流带班制度 3 安全生产计划、目标、总结、报告 制定本项目年度安全工作计划及目标分解 文件形式下发 本项目安全环保月报、季报、年报 安全活动总结报告 公司、分局、业主、监理等上级单位下发的安全总结、报告 4 安全管理机构 成立安委会文件，人员变动及时调整 文件形式下发 以项目经理为主要责任人的项目安全管理体系 成立体系文件，内容包括相应领导小组及职责 以总工程师为主要责任人的安全技术管理体系 以安全总监为主要责任人的项目安全监督管理体系 以分管生产副经理为主要责任人的安全生产实施体系 成立独立的安全管理部门 项目领导班子分工文件，明确分管安全领导 文件形式下发 任命安全总监文件 文件形式下发 安全管理人员台账（B类） 按工程造价5000万以上不少于3人，5000万以下不少于2人 安全管理人员台账（C类） 安全管理人员证件 扫描件、复印件 专职安全管理人员登记表 项目安全管理人员年度工作评定表 每年项目部安全部负责人及安全员考核评定 专职安全员培训记录 5 安全生产责任制 本项目年度职业健康安全、环境保护管理目标及指标 上级单位与本项目签订的安全生产责任书 由上而下层层签订安全生产责任书 本项目与项目属各部门及厂队签订的责任书 6 安全会议资料 年度安全生产工作会议的会议议程、会议资料、会议纪要、会议记录、会议签到 每年年初召开 安委会会议的会议议程、会议资料、会议纪要、会议记录、会议签到 每季度一次，每年不少于四次 安全月例会的会议纪要、会议记录、会议签到 每月一次 安全周例会的会议纪要、会议记录、会议签到 每周一次 专题安全会议的会议议程、会议资料、会议纪要、会议记录、会议签到 根据情况需要时开展 安全简报 每月至少一期 7 安全检查 上级单位的安全检查通知、检查记录、整改通知、整改回复、复查记录、图片 安全文明生产检查登记表 项目部每月至少一次综合安全检查、厂队每周至少一次安全检查、班组及安全员每天一次安全检查 隐患整改通知书 安全文明生产检查隐患整改结果反馈单 现场安全人员巡查日志 每日一填 8 安全考核 安全生产考核制度、考核记录 安全生产考核汇总表 安全生产考核评分表 对各厂队每季度考核一次 违章行为处罚通知单、处罚记录 安全奖励的凭证、文件记录 公司、分局、业主、监理等上级单位考核本项目的通报文件及整改文件 9 安全奖罚 违章行为处罚通知单、处罚记录 安全奖励的凭证、文件记录 奖励凭证包括上级单位及项目部颁发的证书、奖金表等 10 安全评价 成立项目安全评价工作小组文件 文件形式下发 安全评价工作计划 文件形式下发以，并上报分局 以下情况需要项目进行安全评价：对新开工、竣工的建设项目；重大危险因素较多的时段；施工环境、条件、方法、工艺、设备、设施以及劳动组织和人员等发生重大变化时；发生安全事故后。 安全评价会议的会议纪要、会议记录、会议签到 安全评价报告 评价报告包括：（一）评价对象的基本情况和安全评价的目的、范围。（二）评价对象的作业程序、流程和现有的安全生产管理状况。（三）采用的安全评价方法和评价程序。（四）评价对象存在的不安全因素、事故发生的可能性与后果、消除或控制不安全因素的措施。（五）安全管理方面的建议。（六）安全评价结论。 评价报告上报分局