和2017年财政预算（草案）的报告.PDFVIP

攀枝花市仁和区第十二届人民 代表大会第二次会议文件 （三 ） 关于仁和区 2016 年财政预算执行情况 和 2017 年财政预算(草案)的报告 ── 2017年1月9 日在仁和区第十二届人民代表大会第二次会议上 区财政局局长 兰 敏 各位代表： 受区人民政府委托，现将 2016 年仁和区财政预算执行情 况 2017 年财政预算草案提请区十二届人民代表大会第二次 会议审议，并请区政协各位委员和列席代表提出意见。 2016年财政预算执行情况 2016 年，受工业转型升级，供给侧结构性改革和 “营改增” 全面实施的影响，仁和区财政收入形势异常严峻，收支矛盾尖 锐，财政运行困难。在区委的坚强领导下，在区人大和区政协 的监督指导下，牢牢把握经济社会发展主动权，主动适应经济 发展新常态，认真履行财政职能，切实增强财政保障能力，促 进全区经济持续健康发展和社会的和谐稳定。 一、财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 地方一般公共预算收入完成 73,365 万元，占预算数的 1 108.83%，同比增长 12.61%，其中：区本级完成 61,341 万元， 占预算数的 106.85%，同比增长 12.19%；攀枝花钒钛产业园区 完成 12,024 万元，占预算数的 120.24%，同比增长 14.83%。 一般公共预算支出完成 158,394 万元， 占预算数的 94.58%，同口径增长 17.19%。 地方一般公共预算收入 73,365 万元、加上级补助收入 94,094 万元、地方政府一般债务转贷收入 43,500 万元、上年 结余 11,187 万元、调入资金 24 万元，收入总计 222,170 万元。 收入总计减当年支出158,394万元、上解上级支出 7,262万元， 一般债务还本支出 43,500 万元、安排预算稳定调节基金 3,931 万元后，年终滚存结余 9,083 万元，其中：专项结余 9,083 万元，实现了收支滚动平衡目标。 （二）政府性基金预算执行情况 政府性基金预算收入完成 11,118 万元，占调整预算数的 100%，同口径下降 4.97%，其中：区本级完成 12,408 万元， 占调整预算数的 100%，同口径同比下降 1.48%；攀枝花钒钛产 业园区完成-1,290 万元，占调整预算数的 100%，同比下降 44.13%。 政府性基金预算支出完成 26,521 万元， 占预算数的 94.18%，同口径下降 1.62%。 政府性基金预算收入 11,118 万元、加上级补助收入 4,698 万元、地方政府专项债务转贷收入 17,700 万元、上年结余 2,396 万元，收入总计 35,912 万元。收入总计减当年支出 2 26,521 万元，专项债务还本支出 7,700 万元、上解上级支出 29 万元、调出资金 24 万元后，年终滚存结余 1,638 万元，其 中：专项结余 1,638 万元，实现了收支滚动平衡目标。 （三）社会保险基金预算执行情况 社会保险基金收入 6,810 万元、加上年结余 1,699 万元、 收入总计 8,509 万元。按照现行社会保险支出政策，区级社会 保险基金支出 5,700 万元，结余资金 2,809 万元。 全区和区本级财政预算执行数据，在完成决算编制并与市 财政结算后将会发生一些变化，届时将向区人大常委会报告。 二、2016 年财政工作重点 2016 年是实施 “十三五”规划的开局之年，面对严峻的财 政收入形势和异常突出的支出压力，财政工作认真贯彻人大及 其常委会的决议，落实 “保工资、保基本运转、保民生”的要 求，狠抓收入征管，着力优化支出