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安徽博一流体传动股份有限公司审核案例 （中国新时代认证中心审核员 巫梅兴） 推荐机构：中国新时代认证中心 认证类型: 武器装备质量管理体系初次第二阶段审核 审核人员：审核组长：巫梅兴 组员：广宇、陈晓红 一、案例发生背景 1、认证范围：液压泵、液压马达、液压阀和液压元件的设计、 开发、生产和服务。 2、审核场所: 略。 3、审核时间：审核时间：2015 年11 月11 日至11 月13 日。 二、企业基本情况 该公司成立于2008年1月，是一家专业从事高压柱塞式通轴泵、 斜轴泵、多路换向阀、液压马达等液压系统元件的研发、制造为一体 的高新技术民营企业。2014年12月建立体系，体系内人数110人，主 要为中国人民解放军某工厂装甲车辆等装备配套液压泵、液压马达、 液压阀等液压元件产品。 三、主要的审核发现、沟通过程 2015年11月12 日,在公司品质部检查产品监视和测量情况，抽查 1 图号BYJ-009000，产品编号BYJ-2015.5.006-0010共5件的电磁阀组装 配过程检验及出厂检验记录，发现没有液压元件内部清洁度的检验内 容和检验记录。审核员凭着多年军用飞机液压阀等液压元件质量控制 经验的直觉，询问品质部负责人“对于液压元件的清洁度检测要求有 哪些”时，负责人回答为“我们主要对液压元件试验介质的油液清洁 度进行控制，对使用前的液压油进行化验，符合要求后进入试验台的 油箱，进行系统试验。另外我们每三个月对液压试验台的油液进行清 洁度外委检测，符合要求后继续试验”。审核员问“那液压元件内部 清洁度检测了没有”时，负责人无言以对。 审核员查阅机械行业标准JB/T 10365-2002 《液压电磁换向阀》 9.1.1出厂检验：规定内泄漏量和换向性能等6项性能检测项目和装配 质量、内部清洁度及外观质量等3项检验项目，其中要求液压元件内 部清洁度按JB/T 7858 《液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度 指标》规定执行。 查阅JB/T 7858-2006 《液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁 度指标》，规定了主要液压元件清洁度指标，并用称重法作为评定方 法，应将记录检测结果，填写液压元件清洁度检测报告。 在场的品质部领导和检验人员均认为没有对液压元件清洁度进 行检测记录，也提供不出液压元件清洁度检测报告。 随后，审核员与公司技术部、品质部领导和相关技术人员一起分 析液压元件内部清洁度未进行控制产生的后果并达成了共识：一是清 洁度不符合要求的元件装入液压系统后，会使液压油温升高并变质， 2 系统油膜形成，系统污染，液压油的能量传递、系统散热的功能失效， 造成系统恶性循环，液压元件失效。二是残留在内部的颗粒物在关键 时刻被液流冲刷到液压元件的某一关键部位，可能造成运动副表面的 划伤、研磨等早期失效，甚至发生卡死或零件损坏等突发性故障，导 致装甲车功能丧失。 经与公司领导沟通,认为构成了一定的风险。公司总经理极其重 视，立即决定对已出厂的阀组及其他的液压元件派人前往工厂实施监 控，了解使用情况。 与此同时，审核员会同技术部技术人员、品质部检验人员和检测 中心测试人员、装配试验人员一起进行了生产过程情况的询问、工艺 检查和现场检查，发现公司技术人员对产品清洁度概念没有理解，将 油液清洁度和产品内部清洁度混为一谈；公司也没有对产品内部清洁 度控制要求实施培训；BYJ-009000 《电磁阀组装配作业指导书》对装 配质量、液压元件内部清洁度没有作出要求；2014年6月25 日批准的 《电磁阀组项目出厂检验规范》也没有对液压元件内部清洁度作出规 定；滤膜过滤装置、真空泵、真空干燥箱等检测设备和器材没有添置。 公司在产品实现的策划上不到位，存在一系列的问题。 根据上述情况，审核组针对产品编号BYJ-2015.5.006-0010共6 件的电磁阀组没有实施液压元件装配质量和内部清洁度检测，反映出 产品实现策划不到位的事实，开具了不符合项：JB/T 10365-2002的 机械行业标准《液压电磁换向阀》9.1.1出厂检验规定内泄漏量和换 向性能等6项性能检测项目和装配质量、外观质量及内部清洁度等3