长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地项目建设可行性研究报告.docVIP

利用世界银行贷款农业科技项目 长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目 项目建议书 编制单位：北京 工程咨询公司 编制时间：二ＯＯ六年十一月 目 录 第一章 总论 1 第二章 项目建设背景及必要性 7 第三章 建设条件 11 第四章 市场分析与预测 13 第五章 项目建设方案 17 第六章 投资估算与资金筹措 27 第七章 财务评价 30 第八章 社会效益和生态效益 33 第九章 农村经济合作组织评价 35 第十章 项目组织与管理 36 第十一章 可行性研究结论与建议 38 附 表： 附表1：详细成本表 附表2：总成本费用估算表 附表3：损益表 附表4：财务现金流量表（增量全部投资） 附表5：财政有偿资金还本付息表 附 件： 附件1：注册登记证书 附件2：营业执照及组织机构代码证 附件3：长沙百里茶廊飞跃茶叶专业合作社 附件4：合作社财务管理制度 附件5：2005年度审计报告 附 图： 附图1：长沙百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目基地分布示意图第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 建设单位：长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社 单位性质：股份制 法人代表：王云香 合作社概况：长沙百里茶廊飞跃茶叶合作社地处长沙县金井镇，位于长沙县东北部，由该镇脱甲村和西山村两村村民共同发起。两村占地面积13.7m2，耕地面积3890亩，人口合计4560人，由于处于信息闭塞，交通不发达，资源相对贫乏的偏远山村，多年来村民以种植普通茶叶为主，1986年两村人均年收入仅288元。从1996年长沙县开始建设百里茶廊，两村人民抓住这个契机，适时组建了茶叶种植协会，依托湖南农业大学等科研院所和湘丰茶叶集团等龙头企业，组织农民改造既有茶叶基地和新开高标准茶园，开展科学种茶，当前两村成为了湖南省出口茶叶及有机茶叶生产基地。2005年3月，协会为进一步提高农民组织程度及市场抗风险能力，顺应农村经济发展，适时对茶叶协会进行升级和体制改革，成立了长沙百里茶廊飞跃茶叶专业合作社。2005年底，合作社总资产49.5万元，其中固定资产29.6万元，全年收入318.5万元，利润总额5.2万元。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目 建设性质：新建 建设地点：湖南省长沙县金井镇脱甲村、西山村 建设规模：有机茶基地600亩 产品方案：鲜茶120吨 建设期限：项目建设期限12个月，即2007年1月～2007年12月。 主要建设内容：新建良种苗圃项目资金实行专账核算、专人管理，并严格执行报账制度，确保专款表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 有机茶基地 亩 600 1.1 鲜茶 吨 120 2 产品方案 2.1 种苗 万株/年 1100 2.2 鲜茶叶 吨/年 120 3 工程定员 14 3.1 管理人员 人 6 3.2 技术人员 人 8 4 总投资 万元 178.63 5 固定资产投资 万元 113.32 6 建设期利息 万元 0.14 7 年销售收入 万元 240 8 年总成本 万元 171.80 9 投资利润率 % 24.40 10 投资利税率 % 29.57 11 财务净现值 万元 111.30 所得税后 12 财务内部收益率 % 20.13 所得税后 13 静态投资回收期 年 5.26 所得税后 1.2 可行性研究报告编制依据 （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （2）《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》； （3）《湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （4）《长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （5）2006年中共中央1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）； （6）《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （7）《食品工业十一五规划》； （8）《湖南省统计年鉴》及《长沙市统计年鉴》(2005版)； （9）湖南农业综合开发办公室文件《关于做好农民专业合作经济组织项目申报的通知》（湘农综涵【2006】19号）； （10）农业部文件关于印发《农民专业合作经济组织示范章程（试行）》的通知； （11）《长沙县百里茶廊建设规划》； （12）《2003-2007长沙县茶叶产业发展纲要》； （13）国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额。 1.3 可行性研究结论及建议 1.3.1 综合评价 （1）符合国家产业政策和世界银行扶持贫困农