2016年预算公示.doc

2016年预算公示 第一部分 部门预算情况 一、部门职责及绩效目标 （一）充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用 引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者，是工商联的重要职责。 （二）充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用 工商联是党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别，要认真履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，各级党委和政府要通过工商联密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求。 （三）充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用 各级政府要注重发挥工商联的优势，相关重要经济决策可委托工商联征询非公有制经济人士的意见，充分听取非公有制经济人士的意见和建议。 （四）充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用 工商联是非公有制经济领域社会团体业务主管单位，要认真履行社会团体业务主管单位职责，加强对商会的监管，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。 （五）充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用 各级政府要吸纳工商联参与协调劳动关系三方会议。工商联要引导非公有制企业积极创造就业岗位和依法建立工会组织。 二、部门机构设置 （一）机关设置：办公室、会员处、宣教处、经联处、网络信息处。 （二）没有下属单位。 部门基本情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市工商业联合会 行政单位 县处级 财政拨款 三、部门预算情况及相关表格 2016年预算支出523.22万元。其中，人员经费支出523.22万元，正常公用经费468.72万元，项目支出54.5万元（其中本级项目支出54.5万元，对下补助0万元。） 2016年“三公”经费支出53.7万元，与上年相比增加0.49万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置及运行维护费22万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），与上年相比减少1.08万元，主要原因为根据相关规定，例行节约；公务接待费3.57万元，与上年相比增加3万元，主要原因为接待外地来石人员。 部门收支预算总表 单位：万元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 一般公共预算拨款 523.22 其中：限额补助 　　　非限额补助 　　　行政事业性收费 　　　专项收入 　　　国有资产有偿使用收入 　　　债务收入 　　　中央财政提前通知转移支付 　　　其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 　　　事业单位上级补助收入 　　　附属单位上缴收入 　　　经营收入 　　　其他收入 预算支出 1 基本支出 468.72 其中：人员经费 394.26 　　　日常公用经费 74.46 2 项目支出 54.5 其中：本级支出 54.5 　　　对下补助 3 其他支出 0 部门基本支出预算 单位：万元 经济分类 科目名称 预算安排 合 计 468.72 301 工资福利支出 183.84 30101 基本工资 88.17 30102 津贴补贴 70.72 30103 奖金 7.4 30104 社会保障缴费 30105 伙食补助费 30107 绩效工资 6.89 30199 其他工资福利支出 10.66 302 商品和服务支出 74.46 30201 办公费 3.38 30205 水费 0.84 30206 电费 6.16 30207 邮电费 4.13 30208 取暖费 17.5 30209 物业管理费 1.5 30211 差旅费 8 30213 维修（护）费 2.5 30215 会议费 2 30216 培训费 1.33 30217 公务接待费 1.57 30228 工会经费 3.33 30229 福利费 2.21 30231 公务用车运行维护费 18 30299 其他商品和服务支出 2.01 303 对个人和家庭的补助 210.42 30301 离休费 14.49 30302 退休费 52.43 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活