不合格品处置程序.pdf

不合格品控制程序 编号：SX/CX -06 1 目的 对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序或交付。做到不 合格材料不使用，不合格半成品不转序，不合格成品不放行。 2 范围 适用于我司所有与不合格品相关的控制和流程。 3 职责 1）质量部负责不合格品的归口管理，并负责不合格品的判定、原因调查、分析与 评审，监督不合格品的处置，记录其结果； 2）仓管员负责库存不合格品的隔离与标识； 3）生产部负责对制程不合格品进行隔离与标识，并按评审结果进行处置； 4）采购部负责对对不合格的采购物质与供应商联系； 5）相关责任部门参加重大不合格品的评审，采取纠正措施防止不合格的再次发生。 4 不合格品处置方式 让步接收：当产品质量达不到公司验收标准，但符合国家有关强制性技术标准以 及适用的法律法规，使用后所隐含的质量风险较小。 返工：当采取一定的措施，能使不合格品达到规定的质量要求时，可采用返工的 形式进行处置。 拒收：当来货物料的质量检验结果未达公司质量检验标准，且不符合让步接收的 要求时，应予以拒收。 报废：当不合格品 （属于公司财产）经质量部确认不能返工，或虽可返工但返工 费用过大、不经济的，或返工后仍达不到产品要求的，可申请报废处置；如涉及客户 财产，需征得客户同意。 5 不合格品控制程序 5.1 来货不合格品控制 节点 任务说明 相关文档 责任主体 编号 开始 来货检验 来料质检员检验来货质量，将检验原始信息记录在 《来货检验原始 A1 《来货检验原始记录》上，然后依据其填写 《来货 记录》、《来货检 质检员 检验报告单》。当检验确认不良时，将检验结果记 验报告单》 录在 《来货检验报告单》上，盖上红色QC不合格 印章，通知仓管员隔离存放。 不合格品标识 仓管员收到不合格品 《来货检验报告单》后做好标 《来货检验报告 A2 识或隔离，不合格品用红色标签标示，标签内容包 仓 管 单》 括：不合格产品名称、数量、供方名称、不合格现 象描述、检查日期等。 不合格品处置方案 A3 质量部长接到通知后，应及时对不合格品进行分析 《不合格品处置 质量部长 验证，依据来货质量状况和缺陷程度出具不合格品 单》 处置方案。 不合格品评审 来货严重不合格，必要时质量部应召集生产、采购、 A4 市场等部门人员对异常来货进行评审，评审应就对 《不合格品评处 质量部长/ 该批来货的数量、需求紧迫性、质量缺陷严重程度、 置单》 相关部门 是否可以让步接收等协商处理意见,评审结果记录 于 《不合格品评处置单》部门评审一栏。 不合格处置方式 不合格来货由质量部与各相关部门进行评审后协 商决定处理方法，一般有以下几种处理方式：让步 总经理/ 接收、挑选、返工、退货等。 质量部/ 《不合格品评处