关于聊城市2015年预算执行情况.doc

关于聊城市2015年预算执行情况 和2016年预算草案的报告 ——2016年2月18日在聊城市第十六届 人民代表大会第六次会议上 聊城市财政局局长 李志华 各位代表： 受市人民政府委托，我向大会报告聊城市2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席的同志提出意见。 一、2015年预算执行情况 2015年，面对复杂多变的宏观经济环境和经济下行压力，全市各级在市委的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕市委十二届八次全会确定的任务目标，认真落实市人大及其常委会各项决议，团结实干，争先进位，全市经济稳中有进，财政运行情况良好，预算任务圆满完成。 （一）地方一般公共预算执行情况 1、全市地方一般公共预算执行情况 据快报统计，2015年，全市地方一般公共预算收入175.93亿元，完成汇总预算的100.30%，同比增长12.64%。全市一般公共预算支出347.1亿元，完成汇总预算的113.02%，同比增长21.38%。 平衡情况：当年全市地方一般公共预算收入175.93亿元，加上级税收返还和转移支付补助、地方政府债券收入及上年结转收入等266.01亿元，收入共计441.94亿元。当年一般公共预算支出347.1亿元，加上解上级支出、补助下级支出及结转下年支出等94.69亿元，支出共计441.79亿元。收支相抵，全市累计净结余1450万元。 2、市级一般公共预算执行情况 2015年，市级一般公共预算收入18.24亿元，完成预算的101.31%，同比增长10.03%。从主要项目看，增值税1.58亿元，同比增长19.21%；企业所得税2.25亿元，同比增长27.24%；营业税5.44亿元，同比增长1.02%；各项非税收入8.94亿元，同比增长4.25%。 2015年，市级一般公共预算支出71.34亿元，完成预算的118.59%，同比增长33.65%。 平衡情况：当年市级一般公共预算收入18.24亿元，加上级税收返还和转移支付补助、下级上解收入、地方政府债券收入、调入资金及上年结转收入等95.67亿元，收入共计113.91亿元。当年市级一般公共预算支出71.34亿元，加上解上级支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府债券对下转贷支出及结转下年支出等42.57亿元，支出共计113.91亿元。当年收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 2015年，全市政府性基金收入58.05亿元，完成汇总预算的61.81%，同比下降38.45%，主要是国有土地使用权出让收入下降较大。全市政府性基金支出63.09亿元，完成汇总预算的61.19%，同比下降32.73%。全市政府性基金收入58.05亿元，加上级政府性基金补助收入、上年结转收入等36.19亿元，收入共计94.24亿元。当年政府性基金支出63.09亿元，加上解上级支出、调出资金等13.04亿元，支出共计76.13亿元。收支相抵，结转下年支出18.11亿元。 2015年，市级政府性基金收入23.62亿元，完成预算的90.32%，同比增长41.82%。市级政府性基金支出21.89亿元，完成预算的97.77%，同比增长71.89%。市级政府性基金收入23.62亿元，加上级政府性基金补助收入、上年结转收入等14.53亿元，收入共计38.15亿元。当年政府性基金支出21.89亿元，加上解上级支出、调出资金等9.96亿元，支出共计31.85亿元。收支相抵，结转下年支出6.3亿元。 （三）国有资本经营预算执行情况 2015年，全市国有资本经营预算总收入8843.8万元，全市国有资本经营预算总支出8843.8万元，其中：当年支出4285.44万元，同比增长2%；调出资金4558.36万元。当年收支平衡。 2015年，市级国有资本经营预算总收入5357万元，其中：当年收入5357万元，完成预算的98.62%，同比增长2%。市级国有资本经营预算总支出5357万元，其中：当年支出4286万元，完成预算的98.62%，同比增长2%；调出资金1071万元。当年收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 2015年，全市社会保险基金收入129.24亿元，完成汇总预算的100.29%，同比增长13.29%。全市社会保险基金支出119.63亿元，完成汇总预算的101.60%，同比增长21.79%。收支相抵，当年结余9.61亿元。 2015年，市级社会保险基金收入26.44亿元，完成预算的91.44%，同比增长6.48%。市级社会保险基金支出23.48亿元，完成预算的86.68%，同比增长18.13%。收支相抵，当年结余2.96亿元。 需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2015年财政决算编制完成后，部分数据还会略有变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。 （五