工程变更管理规定(优先).docVIP

江苏盛一汽车配件有限公司 文件编号: 版 本: A 制订部门: 技术部 制订日期: 2014.5.20 编制: 审核： 文件 名称 工程变更管理规定 版次 A/0 管 制 章 总页次 6 文件 编号 制定 日期 2014.5.20 文 件 制 / 修 订 记 录 页 次 章 节 修 订 内 容 版 次 发行日期 记录者 修改前 修改后 ------ ------ 新制订 A/0 ------ 文件 名称 工程变更管理规定 版次 A/0 管 制 章 页次 1/6 文件 编号 制定 日期 2014.5.20 1. 目的 为确保产品在工程变更后能改善品质、降低生产成本、提高生产效率以及符合客户工程设计要求， 并且在执行要求的生产条件下的实际生产过程中具有持续满足这些要求的潜在能力等。 2. 范围 本程序适用于产品开始生产后有工程更改时采用，如“定义”中所述。 3. 定义 3.1 工程变更：对产品的规格、材料或制造过程中的工艺技术等进行的变更； 3.1.1 内部工程变更：在制造过程中对产品的结构、规格及制造工艺等技术条件提出的变更； 3.1.2 外部工程变更：因客户修改产品设计规格等技术参数而提出的变更。 3.2 4M 1E变更：4M1E（Man、Material、Machine、Method、Environment)，即人、材料、设备、方法、环境)发生变化。 4. 职责 4.1 技术部：修改工程变更的技术资料、样品生产的技术支持、样品的确认、量试结果的总结评 定及客户要求的报告提交(如客户有特殊要求则按要求执行)； 4.2 业务部：与客户传递相应的工程变更资料及讯息； 4.3 品质部：配合工程对变更物料的检测确认及追踪； 4.4 生管部：变更物料的采购与追踪，原材料、半成品、在制品以库品的处理； 4.5 生产部：配合工程完成样品的试制和量试； 4.6 相关责任单位：变更方案的会签并配合执行变更方案； 4.7 总经理：工程变更方案的核准。 文件 名称 工程变更管理规定 版次 A/0 管 制 章 页次 2/6 文件 编号 制定 日期 2014.5.20 5. 作业流程： 5.1 流程图： 文件 名称 工程变更管理规定 版次 A/0 管 制 章 页次 3/6 文件 编号 制定 日期 5.2 流程说明： 5.2.1 外部工程变更：业务在接到客户要求更改产品规格时，由业务部提出申请并附客户的变 更资料； 5.2.2 内部工程变更 5.2.2.1 技术部在做各项验证或安全考量、价值分析时需变更制程条件或设计方案，则由工 程部提出变更申请； 5.2.2.2 生产部在生产过程中，有作业性改善意见或发现对制程有不利的因素需变更制程条 件时，则由生产部提出变更申请； 5.2.2.3 品质部在各项检验过程中发现品质有变异，经制程能力分析确认需变更制程条件 时，则由品质部提出变更申请； 5.2.2.4 生管部遇到生产物料停产、交期、价格及其它因素需采购代用料时，则由生管部提 出变更申请； 5.2.2.5 公司引入新设备、新加工技术及工艺需变更制程条件时，则由技术部提出变更申请； 5.2.2.6 其它部门在生产过程中，经统计分析品质记录可提升品质、生产效率须变更制程条 件时，则由相关部门提出申请。 5.2.3 工程变更申请 各责任部门有符合“定义”所述状况需提出工程变更需求时，应填写【工程变更申请单】呈 部门主管确认后送交技术部主管审查。 5.2.4 工程变更审查 　　　　　技术部主管接到【工