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炼化企业设备检查细则（加热炉管理） 企业名称： 检查人： 检查 项目 检 查 内 容 抽查比例 检 查 评 定 标 准 标准分数 实际 得分 评议意见 一 管理体系和管理制度（15分） 1.企业是否明确了本企业内各部门、各单位的职责？ 抽查企业和不少于2个下属单位。 A、已明确；B、部分明确；C、未明确。 A、2分；B、1分；C、0分。 2.企业是否制定了本企业的加热炉管理规定、管理细则？ A、已制定；B、未制定。 A、2分； B、0分。 3.加热炉管理的牵头部门是。 牵头单位是（ ）。 4.企业（或二级单位）的设备管理部门每月应对加热炉的运行状况进行一次检查、考核和分析，并做完整的检查记录 。 A、每月组织检查，有完整记录；B、不定期检查，或记录不完整；C、不组织检查。 A、3分； B、1.5分； C、0分。 5.设备管理部门是否参与或组织加热炉及附属设备的设计、采购、制造、安装、运行、检修维修、技术改造、更新及事故处理的全过程管理。 A、已参加；B、部分参加；C、未参与。 A、2分； B、1分； C、0分。 6.生产、技术质量管理部门应保证燃料油（气）和蒸汽系统的稳定，定期对燃料油（气）进行品质分析，建立台账，并保证燃料油（气）的质量指标达到规定要求。 A、定期进行品质分析，有台帐，品质达标；B、不定期进行品质分析，或无台帐，或品质未达标；C、不进行分析，无台帐，品质未达标。 A、2分； B、1分； C、0分。 7.安全环保部门是否按照国家标准和当地环保部门规定的指标定期对加热炉的烟气排放进行环保监测。 A、定期进行监测；B、不定期进行监测；C、未监测。 A、2分； B、1分； C、0分。 8.人力资源部门有无进行加热炉管理人员和操作人员的培训、考核？ A、进行培训、考核，有完整的计划安排；B、有时进行培训、考核，没有计划安排；C、未进行培训、考核。 A、2分； B、1分； C、0分。 续表 检查 项目 检 查 内 容 抽查比例 检 查 评 定 标 准 标准分数 实际 得分 评议意见 二 基础资料管理(12分) 1.生产装置加热炉基础档案资料和运行记录的建立、执行情况，基础档案资料应包括： 根据被检查企业工艺加热炉的总台数（按联合炉统计）进行抽查，抽查比例不得少于20%，且抽查台数不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以下的不得少于1台。 a．加热炉设备台账。 A、有台帐；B、无台帐。 A、1分；B、0分 b．全套图纸。 A、图纸齐全；B、图纸不全；C、无图纸。 A、1分；B、0.5分；C、0分。 c．加热炉操作规程及事故预案。 A、有操作规程及事故预案；B、有操作规程无预案；C、全无。 A、1分；B、0.5分；C、0分。 d．故障、事故记录及原因分析报告。 A、有记录和报告，或未发生过事故；B、没有或不全。 A、1分；B、0分 e．定期炉效监测、分析报告。 A、有监测有分析报告；B、没有 A、1分；B、0分 f．检修、抢修、技术改造记录及竣工资料。 A、有检修记录和竣工资料；B、没有或残缺。 A、1分；B、0分 g．炉管及炉附件检测报告。 A、有检测报告；B、没有。 A、1分；B、0分 2.运行记录应包括： a．工艺操作运行记录。 A、有操作运行记录；B、没有。 A、1分；B、0分 b．维修检查记录。 A、有维修检查记录；B、没有。 A、1分；B、0分 c．燃料含硫量分析报告。 A、有分析报告；B、没有。 A、1分；B、0分 3.加热炉特殊情况下的特护运行管理，操作规程中应有相应的管理要求。特护方案需经企业（或二级单位）技术总负责人审批，生产装置操作人员必须认真落实特护方案规定的内容。 A、加热炉操作规程中包括了相应规定，特殊情况下有特护方案；B、加热炉操作规程中未包括相应规定。 A、1分； B、0分 续表 检查 项目 检 查 内 容 抽查比例 检 查 评 定 标 准 标准分数 实际 得分 评议意见 4.开停工应制定加热炉开停工方案，方案中应包含停工时防止硫化物自燃和防止连多硫酸造成奥氏体不锈钢炉管应力腐蚀开裂的应对措施。 A、有开停工方案，有防止自燃和腐蚀的应对措施；B、有开停工方案，但未对可能的自燃和腐蚀采取措施；C、无方案。 A、1分； B、0.5分； C、0分。 三 操作状况监测（30分） 1.检查加热炉热