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* * * 出口业务涉及的主要文件 CIE2007－2010 授信额度评审控制程序 CIE2008－2010 外销合同评审控制程序 CIE2010－2010 服务控制程序 CIE2011－2010 供应商控制程序 CIE2012－2010 采购控制程序 CIE2013－2010 样品控制程序 CIE2014－2010 出口单证控制程序 CIE2016－2010 出口服务过程控制程序 出口业务涉及的主要文件 CIE2019－2010 合作业务过程控制程序 CIE2021－2010 安全收汇控制程序 CIE2022－2010 交付控制程序 CIE2023－2010 标识和可追溯性控制程序 CIE2024－2010 顾客提供产品控制程序 CIE2029－2010 不合格控制程序 第五章 自营进口业务 一、进口合同的分类 二、进口合同的评审 1、ERP系统上评审 2、ERP通过后，对纸质单证进行手工审批。代理进口审批表、自营进口审批表。 5.2 自营进口业务 三、进口合同签订 市场调研、资信调查、合同洽谈、合同评审、签订合同。 四、合同履行 五、进口报关 六、货物检验 填写《进口验货报告单》 5.3 自营进口业务 进口付款 1、ERP系统上制作全套开证资料，交财务部。 2、业务公司审证、签署付款意见。 3、财务部付款。 4、若需我方办理保险，取得保险单，并存档。 5.4 自营进口业务 进口核销 相关单据 第六章 代理进口业务 进口委托方登记于ERP系统 ERP系统评审代理进口协议 代理进口保证金，20%，40%。不足时，报公司总经理室审批。财务负责把关。 先付款后放货。 进口业务涉及的文件 CIE2009－2010 内销合同评审控制程序 CIE2013－2010 样品控制程序 CIE2015－2010 进口单证控制程序 CIE2017－2010 进口服务过程控制程序 CIE2019－2010 合作业务过程控制程序 CIE2023－2010 标识和可追溯性控制程序 CIE2028－2010 检验和验证控制程序 CIE2029－2010 不合格控制程序 第七章 加工贸易业务 业务洽谈 合同签订 7.2 加工贸易业务 手册申领 ERP系统审批 业务员外经贸局审批及盖章。 业务员向海关办理加工企业备案，并报海关审批，同时向海关申办手册。 手册申领后把手册复印件交业务管理部。 7.3 加工贸易业务 开立信用证 议付 报关 货物盘查 成品出口 手册变更 手册核销及归档 有关处罚 第八章 单证员操作手册 领证、审证 托运 代理报关委托书的管理 FORM A 证书 商检产品及动、植物产品检疫 配载、装运 电放、保险 8.2 单证员操作手册 结汇制单、交单 T/T业务收汇 退税备案 财务交单 申报退税 《出口单证标识单》的填写 第九章环境因素、危险源识别与评价 详见CIE2033-2010《环境因素、危险源识别与评价控制程序》。 相关人员了解自身所在区域的环境因素、危险源，重大与否、对环境影响、现有控制措施、控制计划等相关内容。 第十章 法律法规及其他要求 详见CIE2034-2010《法律法规及其他要求控制程序》 ZJ2034-01 管理体系适用的法律、法规及其他要求清单 第十一章 环境和职业健康安全运行控制 详见CIE2035-2010《环境和职业健康安全运行及绩效评价控制程序》。 公司定期组织体检、运动会、旅游等保护员工的健康。 谢 谢 * * * * * * * * * * * * * * * 宁波市慈溪进出口股份有限公司 整合型管理体系 2014年8月9日 引言 概况 整合型管理体系组成： QMS：质量管理体系 ISO9001:2008 EMS：环境管理体系 ISO14001:2004 OHSAS：职业健康安全管理体系 OHASA18001:2007 引言 概况 引言 概况 整合型管理体系发布日期 2013年7月30日 引言 概况 整合型管理体系管理者代表 叶良华 引言 整合型管理体系方针 提供客户满意的产品和服务，谋求员工、企业、社会和谐发展。 引言 整合型管理体系目标 质量目标 商品符合合同要求，合格率达到98%及以上； 客户投诉率2%及以下，顾客满意度85分及以上； 安全收汇率99%及以上，索赔率及退货率1%及以下。 环境目标 提升员工环保意识，节约并逐步减少能资源消耗量； 实行垃圾分类收集，逐步