隐患排查治理专项行动检查表.docVIP

附件： 隐患排查治理专项行动检查表（一） 检查企业类型 项目 检查内容 是否存在隐患 隐患整改情况 所有 企业 一 安全生产责任制落实情况。企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。 二 安全生产规章制度建立和落实情况。1.设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；2.技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；3.隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；4.外来施工队伍（承包商）安全监管情况。 三 贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。1.安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况；2.新建、改建、扩建项目依法履行安全三同时制度情况。 四 安全培训教育情况。1.企业建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；2.企业全员（包括农民工）培训教育及考核情况；3.企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。 五 应急管理情况。1.建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；2.应急救援物资、设备配备及维护情况；3.应急救援预案制订及演练情况。 六 事故处理和责任追究情况。1.事故报告制度建立情况；2.已发生的事故按照四不放过的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况。 隐患排查治理专项行动检查表(二) 检查企业类型 项目 检查内容 是否存在隐患 隐患整改情况 国有 煤矿 一 煤矿瓦斯治理情况。1.高瓦斯和突出矿井执行《煤矿瓦斯抽采基本指标》情况；2.矿井安全监控系统的瓦斯传感器按规定标校情况和各种闭锁装置安设情况；3.突出矿井四位一体防突措施执行情况；4.按规定进行瓦斯等级鉴定情况；5.有动力现象及邻近高突矿井按要求进行煤与瓦斯突出危险性鉴定情况。 二 矿井通风情况。1.通风系统是否合理，设施是否完善、可靠，矿井总风量和各作业点实际风量情况，是否存在不合理串联通风；2.高瓦斯和突出矿井是否设置专用回风巷，是否存在剃头下山开采问题；3.放顶煤开采的工作面是否符合《煤矿安全规程》第68条的规定；4.矿井建立综合防尘系统及运行情况。 三 防止三超情况。1.是否按核定的生产能力组织生产；2.采掘接替关系、采掘工作面布置是否符合规定；3.井下各采掘工作面的作业人员是否超过本企业或地方政府的规定；4.大型矿井每个采区内每班作业人员不超过100人规定的执行情况。 四 机电管理情况。1.是否真正实现了双回路供电；2.下井设备取得MA标志情况；3.井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆情况；4.更换国家明令淘汰的设备及材料，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况。 五 水害防治情况。1.矿井水文地质，特别是采空区、相邻矿井及废弃老窑积水情况；2.防排水设备和设施的完好情况；3.雨季三防工作的安排落实情况。 六 建设项目情况。1.违法违规建设情况；2.新建矿井是否存在边建设边生产、改扩建矿井在改扩建区域内是否存在边改扩建边生产现象；3.施工队伍资质情况，是否存在施工队伍资质挂靠、转借等现象。 隐患排查治理专项行动检查表(三) 检查企业类型 项目 检查内容 是否存在隐患 隐患整改情况 小煤矿 一 煤矿六证有效情况。遗留问题的整改情况。 二 防止三超情况。1、是否存在超能力、超强度组织生产；2、井下作业人员是否超过地方政府的规定。 三 劳动组织管理情况。1、是否存在以包代管、层层转包问题；2、是否依法与从业人员签订劳动合同，参加规定的保险；3、作业人员是否配备了劳动防护用品；4、是否有严格的入井登记检身制度。 四 依法依规开采情况。1、是否按规定布置采掘工作面；2、是否存在采用非正规采煤方法、以掘代采、多头作业等问题；3、是否存在超层越界开采现象；4、是否有规范真实的采掘工程平面图等图纸。 五 一通三防管理情况。1、通风系统是否合理，通风设施是否完善、可靠；2、是否有违反规定的串联通风；3、所有采掘作业地点风量是否符合《煤矿安全规程》要求，是否有无风、微风作业等问题；4、矿井装备安全监测监控系统情况；5、按规定进行瓦斯等级鉴定情况；6、井下作业地点瓦斯传感器安装位置、数量、质量和标校是否符合规定；7、按照有关规定配备瓦斯检查员、安全检查员等特种作业人员及其持证上岗情况；8、一炮三检制度执行情况；炮泥、水炮泥使用情况。 六 机电管理情况。1、严禁非防爆设备入井规定的执行情况；2、是否实现了三专两闭锁；3、年产6万吨及以上的煤矿实现双回路供电情况；4、年产6万吨以下煤矿备用发电机能否在规定时间内启动。 七 水害防治情况。1、矿井是否有真实的