文件与记录管理程序(日文版).docVIP

` 文書と記録管理プロセス 文書番号 P-001 版行号 B 制定部門 ISO管理室 制定日付 200 発布日付 200 转版日付 2009/04/20 社長批准 管代審査 负责者審査 制定者 発行: ISO 管 理 室 当文書著作権は会社に属する，どんな組織と個人でも会社の書面承認を通しないで、コピーすることは違反行為 変更履歴表 文書番号:P-001 ページ:1 文書名称:文書と記録管理プロセス 提出部門 提出者 変更版序 変更ページ 変更内容 改正日付 ISO室 劉偉軍 B 6 機械設備関係図面と外製産品図面と外製検査治具図面のコーディングを増加すること 2009/4/20 1 目的 INPEX会社プロセスを制定するのは, 品質管理系統の文書と資料を管制するからです。品質管理文書の発行、更新、許可、改版、保留、廃棄などに対して適当の基準を制定する，読み易いし、弁別し易いし、調べ易いし、執行しやすいができる。 2 範囲 2.1 会社のすべて関係部門を適用する。 2.2 文書の類別と管理 類別 詳細な内容 管 理 系統文書 方針、目標、ハンドブッグ、プロセス、基準、フォームを含める 系統文書等級：ハンドブッグは第一層；プロセス文書は第二層；基準は第三層；フォームは第四層。 ISO管理室と関係部門一緒に制定し、審査してから，ISO管理室から配付する。 資料 (1) 技術資料 管理工程図面、産品流れの工程表、加工条件基準書、作業標準書，出荷検査指導/基準書，点検指導/基準書，全部検査指導/基準書，包装仕样書など，外製加工図面（模具図面、治具図面、産品図面など）,PFEMA,コントロール計画など。 ISO室から支配する，カ—ボンコピ—を統一配布，他の部門は勝手なコピーするのがいけない。本来の文書はISO室に保留する，変更するとき、ISO室を通すひつようがある。 (2) 政令/法規/批文 a.国際又は各级政府との政令﹑法規﹑批文﹑認証など。 b. 国際標準、規格。 外来資料は各部門責任者が確認して保存する。 (3)客户\仕入先资料の提供 a. 技術資料の図面,環境管理基準 (例えば：ROHS対応類) b. 証明類文書（例えば： ROHS標準，MSDS表，SGS報告，材质証明書，環境物質を使用しない承諾書などの提供） c. 往復の書簡、協議、契約、許可程度の確認など a類技術図面はISO管理室から配付する b類資料はISO管理室に保存し、配布しない，他の部門は借りるのはいいです。 C全て契約文書は社長に保存する，他のは関係人員に保存する。 (4）他の資料 詳細な状況による決定する 3 職責 3.1 ISO管理室はプロセス文書と制定し、,品質と環境管理文書を管理する。 3.2 各部門の文書は部門補佐又は或指定人員が管理する，そして、文書管理の対応窓口にとってISO管理室と連絡する。 4 術語と定義 無い 5 関連文書 無い 6 作業内容 6.1 系統文書の管理 6.1.1系統文書とフォーム番号、格式 ハンドブッグ、プロセス、規定方法番号と格式 a）コード X – X X X X X（XX） 部門の英語コード（第三層の適用） 部門 コード 部門 コード ISO管理室 ISO 品質部 QA 企画室 EP 生産部 MF 行政 AD 技術 TE 財務 FI 営業 SA 購買 PU 資材 MA 版序1、2…（小さいところ修正があれば、版序を取り換える） 　　　　版号：A、B…（大きいところ修正があれば、版本をとりかえる） ハンドブッグ プロセス 規定/方法 M P S 通し番号： 001、002 … 例えば第二層文書《文書と記録管理プロセス》の番号：P-001A1； 第三層文書《招聘管理制度》の番号：S-001A1(HR); 第一、二、三層文書はISO管理室が统一番号をつけて、系統文書関連表と広州インぺックス金属製品有限会社過程目録を制定する，文書の間、過程の間と各部門の関係を反映する。 b）格式 前の三層文書格式はISOによる提供する，表紙、変更履歴表、本文を含める