[2017年整理]宿舍运营成本概算.docVIP

关于员工宿舍运营成本概算 一、房租成本； 七楼的房租：20000元/年 六楼的房租：40000元/年 每年的房租按照6%的增幅递加， 房租费用平摊到12个月，每月的房租成本为： 第一年：60000/12=5000元/月； 二、人力成本： 前期按照2人的配置； 一名代班，工资1300元/月；一年16900元； 一名员工，工资1200元/月；一年14400元； 第一年人力成本：31300/12=2608元/月+182元/月餐费=2790元/月 三、设备维护成本及杂费： 电梯、电器的维修等按照800元/月核算； 四、水、电能耗成本： 按照3000元/月估算； 五、如开通班车，汽油成本； 每天来回5趟，5公里/趟合计50公里，按照百公里18公升汽油估算，汽油按照8.5元/公升估算，每天燃油费76元，月度燃油费2280元/月； 如按照上述概算执行，则员工宿舍的运营成本为房屋租赁费5000元/月+人力成本费用2790元/月+设备维护及杂费800元/月+水电能耗费3000元/月+燃油费2280元/月=13870元/月 整体设计床位200张，在住宿率满员的情况下，保本运营成本为13870元/200人=69.35元/人/月； 序号 宿舍床位入住数 入住率 人均成本 1 120 60% 115元 2 140 70% 99元 3 160 80% 86元 4 180 90% 77元 5 200 100% 69元 考虑到原来员工宿舍住宿为免费，尽管新建的员工宿舍条件比较好，但对于员工来说，路途增加了，也增加了不方便性，避免出现宿舍建好而入住率较低情况的出现，建议先期员工宿舍的收费标准定为45元/月/床位，平均日租金为1.5元/床位/天。 后期根据员工入住的情况，再调整宿舍管理费用。 当否，请批示。 具体参考收费标准见下表： 序号 春秋季节 夏季 冬季 备注 1 45元/人/月 60元/人/月 夏季空调电费员工自行承担，不在收取冬季暖气费 如入住率较好，可调整住宿收费标准 序号 春秋季节 夏季 冬季 备注 1 60元/人/月 90元/人/月 夏季空调电费员工自行承担，不在收取冬季暖气费 贺卡营销方案 工欲善其事，必先利其器。为了提前应对贺卡战役，做好专业支撑服务工作，商函局8月顺利完成《2012年邮政贺卡营销方案集锦》的编写工作。 今年的贺卡营销方案通过对历年贺卡客户所属行业的深入分析与调研，把邮政贺卡重点客户和潜在客户根据集团公司关于政府类、金融保险类、通信类、房地产装饰类、汽车行业、旅游餐饮、商业零售、医药卫生和教育培训行业的九大行业分类具体推出北京地区的九大行业模板，这些模板针对不同行业进行市场分析，给出多个营销切入点，营销员可以从中选择一个或几个典型项目推荐给目标客户，或者把具体客户资料直接套用模板，省时省力。模板同时为每一个行业配备了几个设计图稿，用于对客户进行示范营销，最大限度为营销员使用提供方便。 2012版《贺卡营销方案集锦》的另一特点就是针对目前北京的市场热点精心推出了六大主题项目，提供2012年贺卡营销方向，供各营销单位参考借鉴。 （一）绿色环保系列产品 2011年中国绿化基金会启动“绿色公民行动”公益项目，动员社会各界力量参与生态扶贫公益事业，推广低碳生活，随之越来越多的社会名流也投入到低碳减排的宣传中来。中国邮政集团公司也加入了这场宣传战，统一发行了设计稳重大方、富有节日内涵，贺卡原材料均采用再生纸张，卡面统一印有“绿色公民行动”标识的环保中国邮政贺卡。由此，北京邮政积极响应，在2012年邮政贺卡设计上与环保部门和绿色组织合作，隆重推出“明信片募捐卡”，使企业与个人通过募捐卡可以更方便与快捷支持绿色环保事业，为企业和个人打造一个平台。 （二）具有附加值系列产品（典型产品：代金券） 随着人们生活水平的提高，旅游餐饮业日益成为发展势头最强劲和规模最大的产业之一。南区局开发的全聚德烤鸭明信片获得巨大的市场成功成为邮政与餐饮业成功合作的典范。商函局在2011年邮政贺卡上也率先推出了肯德基代金券贺卡，成为了另一种有益的尝试。2012年贺卡可以进一步更好的突出贺卡功能，扩大与此行业的合作战果，商函局目前正在为麦当劳、肯德基提供完整的运作方案，设计了多款附加值产品，通过附带优惠券、代金券、二维码，为其吸引消费者。 （三）文化产业类产品 文化产业包括：广告业、出版业、传媒业、影视业等。与文化产业的合作，商函局2008年率先推出电影票贺卡，得到了社会各界的认可，《建国大业》、《建党伟业》影视贺卡的推出也打破贺卡传统形式，东区开发的《让子弹飞》观影明信片利用优质的名址数据库资源，有效在消费者中进行了宣传。为此，2012年商函局重点推出文化产业类贺卡，商函局正在与新影联、光线传媒影业公司就2012年影视类贺卡进行洽谈。针对时下收藏热，结合北京电视台王刚