三、预算执行情况分析.docVIP

三、预算执行情况分析（一） 1、年度收支决算情况2015年度本年收入合计333.6万元，其中：财政拨款收入332.48万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.12万元。 2015年度支出合计324.09万元，其中：基本支出309.27万元；项目支出14.82万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况①基本支出：2015年度财政拨款基本支出300.75万元，其中：人员经费188.48万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费112.27万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。 ②项目支出：14.49万元。 一般行政管理事务支出14.49万元，用于各项目资金一般行政管理事务支出。 3、年度“三公”经费决算情况2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），此费已实际支出为准；公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元（公务用车购置0台，保有量1台）；公务接待费支出决算为1万元（国内公务接待21批，共计229人；国外公务接待0批，共计0人）。 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少5.84万元，下降52%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元（暂无预算以实际发生为准），2014年度为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.96万元，降低22%；公务接待费支出决算减少1.39万元，降低58%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：厉行节约，缩小三公经费开支。 附件：郴州市环境保护科学研究所2015年度部门决算公开表（表1-表8） 4