沙漠森农牧技术推广农民专业合作社饲料厂建设项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论 一、项目概况 1、项目名称：托里县沙漠森农牧技术推广农民专业 合作社饲料厂建设项目 2、项目性质、建设单位及法人代表 项目性质： 新建 建设单位：托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社 法人代表： 那斯哈提 企业性质： 农民专业合作社 3、项目建设地点： 4、项目建设负责人、技术负责人建设负责人：技术负责人：; （6） 畜牧业“十一五”计划和2015年远景目标规划，农业部2001年。 （7）截止到本报告编写时必威体育精装版的饲料机械产品、饲料原料及饲料产品销售价格; （8）《我国饲料工业发展规划》1996年； （9）国办发（2002）42号文国务院办公厅转发农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》； （10）国务院颁发的《饲料与饲料添加剂管理条例》。 2、工作范围 本项目可行性研究的主要工作范围包括：根据国家对项目设计的有关规定，对“三峡库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目”项目建设背景与必要性，项目建设条件，主要产品市场预测与分析，项目建设总体方案（发展思路与发展目标等），项目建设技术方案，废弃物处理与环境保护措施，项目组织管理与劳动定员，投资估算与资金筹措，效益分析与风险评价等。 四、项目概况 1、建设规模与目标 根据“三峡库区良种奶牛养殖项目”总体要求，项目达产后即存栏奶牛5万头时，每年需要奶牛精料补充料10.58万吨，饲料加工能力按每小时30吨设计，双班可年产饲料12万吨。考虑到项目今后发展和项目外养殖户需要，本项目计划在江津区和垫江县各建一个年单班产3万吨饲料加工厂，两个工厂双班生产可以满足需要。在项目初期，养殖规模较小时可以只由一个加工厂进行生产，达产后两个工厂双班生产，如果养殖规模进一步扩大，或有项目外产品需要，也可以采取3班生产方式解决。 2、项目投资估算与资金筹措 项目总投资4345.45万元，其中工程建设费用3186.42万元(包括土建投资1475.64万元，设备购置与安装费1070.78万元，其它基建费640.00万元)，工程建设其他费用182.91万元，预备费151.62万元，建设期利息264.34万元，铺底流动资金560.15万元。 项目建设所需投资4345.45万元申请银行长期贷款2752.00万元自筹资金1593.45万元2480.29万元，第二年投入建设资金1305.01万元，第三、四年各投入铺底流动资金448.12万元、112.03万元。 3、效益分析 该项目建成实施后，生产期年均销售收入17709.29万元，总成本16335.24万元，年均销售税金及附加316.30万元，所得税264.44万元，净利润793.31万元，财务净现值（贴现率为12％）2015.64万元，所得税后内部收益率19.69％，投资回收期6.69年（含建设期），该项目具有一定的盈利能力。 4、主要经济指标 见表1-1 表1-1 建设项目主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 万吨/年 10.58 2 生产方案 实物量/年 10.58 3 主要原材料、物料、燃料年用量 3.1 原料 吨/年 10.63 3.2 燃煤 吨/年 120 4 动力需要量 4.1 最大用电负荷 万度/年 360 4.2 最大用水量 吨/年 15000 5 总平面指标 5.1 占地面积 亩 80 5.2 建筑面积 平方米 17784 7 劳动指标 7.1 全场定员 人 110 7.2 全员劳动生产率 元/人.年 8 运输量 8.1 运入 t/年 106420 8.2 运出 t/年 105812 9 项目投资总额 万元 4345.45 10 生产期年均总成本 万元 16335.24 11 年均销售收入 万元 17709.29 12 经济评价指标 12.1 税后财务内部收益率 % 19.69 12.2 投资回收期 年 6.69 12.3 借款偿还期 年 5.23 12.4 投资利润率 % 24.34 五、问题与建议 1．企业应抓紧做好项目的前期工作，资金筹措要落实到实处，以保证项目顺利实施。 2．在项目初期，养殖规模较小时，两座工厂可采用统一按规划规模进行规划设计，分期分步实施的思路来进行建设，以最大化发挥投资效益。 3、建议在项目实施过程中对各种设备的性能和价格要做进一步调查研究，做到货比三家，关键设备通过招投标采购。 4．建议在项目实施时，注意劳动安全与卫生，采取工程措施，减少粉尘与噪声污染。 5．进一步做好农村养殖专业户的技术培训和示范工程，抓好鲜奶与奶制品的销