肉羊养殖示范基地及产业化开发新建项目可行性研究报告.doc

PAGE 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称及建设性质：########肉羊养殖示范基地及产业化开发，本项目为新建项目 建设地点：########市########经济园区 建设规模：本项目建成投产后将形成年存栏2万只基础母羊、出栏8万只育肥羔羊的生产规模；用3—5年的时间发展养羊专业户1500户左右，使之成为########公司稳定的羊源供给基地。 建设内容：基地建设分为生产区和生活区，生产区建造繁育羊舍、育肥羊舍及运动场、病羊隔离舍，以及饲草库、配种站、青贮窖等基础设施；生活管理区建造办公室及宿舍、锅炉房等配套设施；购置饲草加工设备、配种及配套设备、水电暖设备及运输车辆等。 1.1.2 （1）技术路线：本项目拟以小尾寒羊做基础母羊、以优质杜泊种公羊做父本，运用人工授精技术繁育生产优质肉羔羊，对母羔羊以择优选取的方式一部分用作基础母羊的种群优化，一部分提供给项目区农户进行繁育。 （2）进度安排：于2008年9月份开始建设，2009年10月完成。 （3）生产经营安排：由########公司投资控股，实行自主经营、独立核算的运营模式，育肥羊主要向########公司销售。实行“公司+基地+农户”的产业化开发运营模式，以年均发展200户左右的速度在项目区逐渐形成基地示范带动、农户繁育羔羊的肉羊产业化经营格局。 1.1.3 （1）投资概算：本项目建设投资额为1879.40万元、建设期利息30.96万元，其中建筑工程投资1050.72万元、设备购置及安装投资240万元、种羊购置费270万元、工程建设其他投资229.18万元（含征地费160万元）、预备费89.50万元。 项目需要流动资金1987.31万元，按生产进度分4年投入。 （2）资金来源：本项目建设投资拟申请银行贷款（3—5年期）800万元、申请财政产业化开发资金200万元，其余879.40万元及建设期利息30.96万元由########公司自筹解决。 1.1.4 形成年存栏2万只基础母羊、年出栏8.2万只育肥羊的生产规模，达产年份实现销售收入4011万元、净利润1051万元，项目投资利润率18.63%、投资利税率25.25%，静态投资回收期7.12年、借款偿还期4.77年，项目财务净现值1336万元、财务内部收益率18.91%，项目盈亏平衡点为19.68%，只羊利润达到114元。 1.2 可行性研究报告编制依据 (1)建设单位提供的有关资料及技术参数 (2)国家现行的财务、税收制度 (3) 国家有关技术标准和规范 (4)发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) (5)农业部《产业化项目编写大纲》 1.3 综合评价 本项目的实施符合国家及自治区产业发展政策，具有先进的技术路线和成熟的人才队伍，具有稳定的销售渠道和可观的利润空间，具有显著的推广价值和示范带动作用，能够使广大农牧户走上养羊致富路，所形成的集约化规模养殖模式能够有效降低对生态环境产生的不 利影响。 本项目的建设目标明确、投资规模合理、经济效益及社会生态效益显著，能够促项目区肉羊产业的规模化发展，为农牧户脱贫致富、剩余劳动力转移和地方经济的发展产生积极的影响，具有建设实施的可行性。 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 1、国务院颁发的《关于促进农产品加工业发展的意见》、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《内蒙古自治区农畜产品加工业“十一五”发展规划纲要》等产业发展规划和政策中均将肉羊屠宰加工和养殖基地建设作为重点扶持和发展的产业。 ########（内蒙古）肉业有限责任公司作为农牧业产业化经营企业，自成立之日起专注于内蒙古优质肉牛肉羊产业化开发和经营，符合国家及地方产业发展政策，########县、########市以及内蒙古自治区各级政府给予高度关注，列入自治区重点扶持企业名单。 2、随着近几年我国经济的持续高速发展和人民生活水平的不断提高，人们的膳食结构也已发生显著的改变，对肉制品的需求越来越多样化，对产品结构、质量安全、营养风味等标准也越来越高，是未来该行业必须解决的问题。根据农业部《优势农产品区域布局规划》中公布的数据，我国目前虽然是世界第一大羊肉生产国，但是肉羊的饲养水平和标准不高，出栏率、胴体重均较低，优质和高档产品比重较小，不能满足对中高档产品的市场需求。因此羊肉制品的快速发展必须从源头抓起，稳定可靠的原料基地是行业企业所面临的新课题。 3、########公司于2004年成立2005年投资建设2006年开始正式运营。成立时间虽短却呈后来者居上之势。目前已汇集业内领军人物、营销专家、归国MBA及生产、管理、技术等人才队伍，通过组合社会资源、整合营销渠道、优化产品结构等措施，2007年产销额均增长600%，进入高速发展快车道，为跨越式发展提供