福利-健行国小欢迎你！JXES-TCNEW-XOOPS.doc

福利 一、文康活動-休閒旅遊活動 一、項目編號 二、法令依據 中央各機關學校員工文康活動實施要點。 三、工作流程 四、控制重點及作業注意事項 (一)各機關應自行建立自動化投票系統，適時統計同仁投票意見。 (二)各機關可依實際需要調整行程路線。 五、使用說明：無統一格式。  （機關名稱） 內部控制制度自行檢查表 年度 自行檢查單位： 人事處（室） 作業類別(項目)：文康活動－休閒旅遊活動 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 二、休閒旅遊活動前置作業 (一)平時陸續蒐集同仁旅遊意願，列入參考。出發行程盡量避開颱風季節。 (二)選出一日遊、二日遊行程各二至三條，再調查多數同仁意見，選出多數決定之旅遊行程。 (三)確定參加人數，簽報首長核定。由秘書室負責對外公開招標或議價。與旅行業者簽訂旅遊契約。 (四)檢查醫藥箱藥品是否齊備，如有過期要更換。 (五)預先備妥滿意度調查表，作為爾後辦理活動之參考。 三、休閒旅遊活動成行 (一)出發當天確實做好遊覽車行車記錄表，確保行車安全。 (二)每一次休息停車再出發時，務必清點參加人員是否全部上車。 結論/需採行之改善措施： □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下： 註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。 2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。 填表人： 複核： 單位主管： 3 選出一日遊、二日遊行程各二至三條，再調查多數同仁意見，選出多數決定之旅遊行程。 確定日期、費用、行程及調查同仁參加意願及人數統計計。 簽報首長核定。 由秘書室負責對外公開招標或議價。 與旅行業者簽訂旅遊契約。 各機關辦理戶外性質之活動，須租借交通工具時，應簽訂安全契約及辦理參加人員平安保險。 文康活動以現職員工參加為原則。但機關得視活動性質邀請退休員工參加或眷屬自費參加。 結束 人事室搜集國內旅遊相關資料後，擬訂一日遊及二日遊行程各三條。 人事室將一日遊及二日遊之行程，通報各單位，調查同仁參加各項旅遊行程意願。 結束 一、確定日期、費用、行程，並簽報首長。 二、人事室發通報，調查統計參加人數。 確定參加人數簽報首長核定