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物资采购、入库工作流程图 后勤管理处仓库出库管理使用流程图 零星修缮工程业务流程图 餐厅采购流程图 仓管员根据审批单及入库单核对物资数量及质量后，在发票验收栏签字。 采购员根据审批单购买物资并及时入库（每学期组织本处三人以上询价小组调研主要易耗品价格，监督采购员采购价格是否与调研价格大体相符） 审批表经分管副处长审核后交处长审批，金额5000元以上需经处务会研究决定 各科室采购物品填写《申购审批表》 记账员根据入库单物品数量记账，每期末盘点一次 综合科将《申购审批表》交由采购员，由采购员（2人以上）进行统一采购，具体采购计划、方式、地点由处务会研究决定并书面留档 采购员将发票（附上申购审批表、入库单）交由处长签字后，交给财务报销 记账员根据审批单核对物资数量在发票上签字并填写三联入库单 领料人填写《领料单》，交由本科室负责人审核 仓库管理员根据《领料单》出库 1000元以下分管副处长审批，1000元以上分管副处长审核后，再交由处长审批 记账员根据《领料单》入账，每期末盘点一次 仓库管理员汇总《领料单》交予仓库记账员 所采购物资由仓库管理员验收、进仓，由采购员、仓管员签注报销凭证 填写会议议题简表，后勤处长签字、使用单位与财务部门会签、分管校领导审核、党政办准备上会 分管副处长对领用物品的使用情况进行不定期抽查 采购员到财务报销 会计审核采购报销凭证及进、出料核算，经餐厅经理、膳食科长、分管副处长、处长签字 餐厅各班组按当日需求出仓领用，厨师长确认 餐厅采购员按清单分类通知供应商（供应商是福建高校联合采购招标或跟标的企业）零星采购由采购员前往就近农贸市场采购（采购员2—3人） 餐厅经理、仓管员审核，确定采购清单 厨师长制定出品食材清单 工程竣工后，由使用部门进行初验收 工程完成后，后勤处负责验收，并做好相关记录 如验收不合格，相关科室督促施工队伍进行返工。 5万以下由分管后勤校领导审批，5万以上由分管后勤及财务的校领导审批 相关科室负责监督施工全过程 初验收合格后，工程管理方向监审处报告，组织监理单位、设计单位、使用部门（可委托相关技术人员）、财务处等相关部门组成验收小组进行验收。验收后3日内向监审处负责人提交验收报告。 汇总、整理工程前期文件资料、竣工验收资料、监理和施工单位等相关资料，工程造价2万至5万送基建处审核（如预算已审核过的不需再审核），工程造价5万以上送监察审计部门审核。 5万以上交由资产处按招投标程序进行投标，并与施工单位签订合同 相关科室负责监督施工全过程，核对材料的合格证、协调解决相关问题，检查工程进度情况，如有发现工程问题，书面发整改通知书 合同到期后，支付工程保修金 审核完成后，按合同约定付工程余款。 工程量清单送基建处审核 1万以下由分管相关科室的副处长审核后，交由后勤处长审批；1—2万由分管相关科室的副处长审核后，交由后勤处长审核，再交由分管校领导审批 验收合格后，按合同约定支付工程款 随机从零星修缮队伍中抽取单位编制预算，并做好记录 相关科室做签报，后勤处长签字，涉及的使用单位与财务部门会签 10万—100万报校长办公会研究决定，100万以上报校长办公会研究后报常委会决定 30万以下工程随机从零星修缮队伍中抽取2家单位编制预算后交由基建处审核，并做好记录；30万以上工程交由基建处委托设计及编制预算后交由财务处进行审核 2万以上10万以下 10万以上 2万以下 各处室、系部提出零星修缮工程