湖南省2015年度文物保护专项资金.docVIP

湖南省2015年度文物保护专项资金 预算支出绩效评价报告 2015年度省级文物保护专项资金项目 预算支出绩效评价报告 项目内容 专项经费预算 专项实际支出 未使用 保护规划、保护工程方案的编制设计工作 811.80 653.01 158.79 考古调查 70.00 70.00 - 文物保护单位工程 2,238.20 1,722.34 515.86 珍贵文物的修护保护工程 140.00 70.00 70.00 安防、消防、防雷设施提质改造工程 395.00 348.58 46.42 博物馆陈列展览 40.00 440.00 - 抢救性发掘葬墓 0.00 10.00 - 抢救性发掘遗址 - - - 杂志编辑出版 70.00 50.00 20.00 文物征集 540.00 170.00 370.00 课题研究 105.00 40.31 64.69 其他 180.00 180.00 - 合计 5,000.00 3,754.24 1,245.76 附件1 2015年度省级文物保护专项基本情况调查表 文物保护指标完成情况 　项目内容 单位 计划完成数 实际完成数 计划完成率 经费预算(万元) 实际支出(万元) 资金使用率 保护规划、保护工程方案的编制设计工作 个 29 25 86.21% 811.80 653.01 80.44% 考古调查发掘 处 3 3 100.00% 70.00 70.00 100.00% 文物保护单位修缮工程 个 553 242 43.76% 2,238.20 1,722.34 76.95% 珍贵文物的维修保护工程 件 159 4 2.52% 140.00 70.00 50.00% 安防、消防、防雷设施提质改造工程 个 42.00 30.00 71.43% 395.00 348.58 88.25% 博物馆陈列展览 次 103 23 22.33% 440.00 440.00 100.00% 抢救性发掘葬墓 座 170 170 100.00% 10.00 10.00 100.00% 抢救性发掘遗址 ㎡ 1300 1300 100.00% - - 杂志编辑出版 册 135 130 96.30% 70.00 50.00 71.43% 文物征集 件 500 0 0.00% 540.00 170.00 31.48% 课题研究 个 4 1 25.00% 105.00 40.31 38.39% 合 计 5,000.00 3,754.24 附件2 2015年度省级文物保护专项绩效评价指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分 值 指标说明 评价标准 评分 投入 项目立项 项目立项规范性 5 项目是否按照规定的程序申请设立； 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计2分； 2、所提交的文件、材料符合相关要求，得1分，否则不得分，共计1分；、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 5 所提交的文件、材料是否符合相关要求； 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 绩效目标合理性 5 是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； 1、符合合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策得1分；不符合0分； 2、与项目实施单位或委托单位职责密切相关得1分，否则得0分； 3、为促进事业发展所必需得1分；否则得0分； 4、项目总体目标和年度设定合理合理得2分，基本合理1分，不合理0分。 5 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 项目是否为促进事业发展所必需； 项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 绩效指标明确性 5 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 5 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务教或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 资金落实 资金到位率 3 资金到位率=（实际到位资金计划投入资金）×100%。 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10