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风险点识别与控制 泉山区妇幼保健所 二ОО九年八月 泉山区妇幼保健所风险点识别与控制目录 外部权力 一、卫生保健合格证许可 1、卫生保健合格证许可流程图…………………………… 2、卫生保健合格证许可风险识别与控制…………………… 二、卫生保健合格证校验 1、卫生保健合格证校验流程图…………………………… 2、卫生保健合格证校验风险识别与控制…………………… 内部权力 一、重大事项决策 1、重大事项决策流程图…………………………………… 2、重大事项决策风险识别与控制………………………… 组织人事 1、所中层干部选拔任用 1-1、所中层干部选拔任用流程图………………………… 1-2、所中层干部选拔任用风险识别与控制……………… 2、发展党员 2-1、发展党员流程图……………………………………… 2-2、发展党员风险识别与控制…………………………… 财务管理 1、财务审批 1-1、财务审批流程图……………………………………… 1-2、财务审批风险识别与控制…………………………… 2、年度经费收支预决算 2-1、年度经费收支预决算流程图………………………… 2-2、年度经费收支预决算风险识别与控制……………… 3、接待审批 3-1、接待审批流程图……………………………………… 3-2、接待审批风险识别与控制…………………………… 资产管理 1、固定资产、办公用品采购分配 1-1、固定资产、办公用品采购分配流程图……………… 1-2、固定资产、办公用品采购分配风险识别与控制…… 2、公务用车管理 2-1、公务用车管理流程图………………………………… 2-2、公务用车管理风险识别与控制……………………… 行政事务管理 1-1、收文办理流程图……………………………………… 2-1、发文办理流程图……………………………………… 卫生保健合格证许可流程图 卫生保健合格证许可风险识别与控制 风险点一：申请单位（人）到儿保科申请咨询时，工作人员是否做到一口清、一纸明 1、控制标准： 工作人员保证申请单位（人）申请咨询时一口清、一纸明； 确保申请单位（人）不走冤枉路。 2、控制措施： 对工作人员进行检查考核，对申请单位（人）进行问卷调查。 3、责任部门和岗位： 儿保科科室负责人、接待申请单位（人）的工作人员。 监督检查： 实行申请单位（人）到儿保科申请咨询登记制，凡申请时都应有相关申请要件记录。 对申请单位（人）多跑冤枉路应进行登记。 风险点二：发证收费时是否超过核定的收费标准 1、控制标准： 保证收费严格按照物价管理部门核定的标准收费； 确保不乱收费。 2、控制措施： 对发证收费行为进行审核 3责任部门和岗位： 儿保科负责人，收费划价人员。 监督检查： 实行收费公开明示制，公开许可项目的收费标准和依据。 对不按标准收费的进行记录 风险点三：窗口审核申请单位（人）到窗口申请时材料是否齐全 1、控制标准： 保证申请材料齐全规范 确保申请材料不符合要求的不受理 2、控制措施： 对申请单位（人）提交的申请材料进行审核或对已发证办结的归档材料进行审核。 3、责任部门和岗位 儿保科负责人、相关负责受理的材料归档的人员 监督检查： 实行申报材料公开，凡涉及卫生保健合格证许可的项目都应公开申报材料。 年终对申报材料进行抽样检查。 卫生保健合格证校验流程图 卫生保健合格证校验风险识别与控制 风险点一：申请单位（人）到区保健所儿保科申请咨询时，工作人员是否做到一口清、一纸明。 1、控制标准： 工作人员保证申请单位（人）申请咨询时一口清、一纸明； 确保申请单位（人）不走冤枉路。 2、控制措施： 对窗口人员进行检查考核，对申请单位（人）进行问卷调查 3、责任部门和岗位： 区保健所儿保科负责人、接待申请单位（人）的工作人员。 监督检查： 实行申请单位（人）申请咨询登记制，凡申请时都应有相关材料记录。 对申请单位（人）多跑冤枉路的应进行登记。 年终发放调查问卷多份，对相关工作人员进行测评。 重大事项决策流程图 　　　　　　  重大事项决策风险识别与控制 风险点一：重大决策方案制订是否符合程序规定 1、控制标准： 制订出的标准应具备科学性、可行性 2、控制措施： 　　（１）做好方案制订前期充分调研； 　　（２）方案分送局分管领导及各科室讨论修改完善。 3、责任部门和岗位： 分管所长，各承办科室负责人 风险点二：重大事项决策方案组织实施是否到位 控制标准： 　　重大决策方案实施应达到方案实施规定目标 2、控制措施： （１）明确分管所长具体负责； （２）所务会对决策的执行情况