车务系统(客运)安全风险管理实施办法.docVIP

附件3： 车务系统（客运）安全风险管理实施办法 第一章　总　　则 第一条　客运安全风险管理依据部、局相关规范、标准及安全规章制度，通过识别、研判、处置、检查、控制、评估、考核及复查，实现客运系统安全闭环管理。 第二条 客运系统通过建立职责明确、程序清晰、适用有效的安全风险管理机制，实现安全风险全面受控、安全基础全面加强、管理水平全面提升。 （一）客运处负责制定客运系统安全风险管理实施办法，组织研究构建本系统安全风险管理体系，根据部、局研判确定的安全风险，组织分析安全风险源，制定本系统总体和阶段安全风险控制目标及控制措施，组织安全风险评估，督促、检查控制措施落实。 （二）站段负责制定本单位安全风险管理实施办法，固化安全风险管理模式，强化落实考核激励制度，提高干部履责能力，充分发挥干部职能作用，动态识别和研判安全风险源，细化制定本单位安全风险控制表，落实安全风险控制措施，分析安全风险控制中的问题并制定补强措施。 （三）车间（车队）是客运安全风险控制的落实主体，负责组织职工严格执行作业标准，落实岗位安全风险控制措施，检查和分析现场安全风险受控情况，针对现场存在的安全风险点，全面落实风险防范、过程控制措施。 第二章 安全风险识别 第三条 安全风险的识别，应围绕管理、设备、作业、人员、环境等要素，在参考日常安全管理信息、安全问题库和典型问题案例等为基础信息，根据历史规律、经验教训、作业流程、标准要求及季节性特点等确定安全风险。 （一）在管理方面，查找客运规章制度是否全面，管理程序是否明确，检查考核是否到位，措施落实是否到位。 （二）在设备方面，掌握站车客运设施设备运行状态，并结合存在问题和发生的故障，分析和确定站车客运设施设备存在的安全风险。 （三）在作业方面，查找站车作业程序是否符合实际，作业标准是否落实到位，“两纪”是否执行到位，惯性、倾向性问题发生频度等违章违纪风险。 （四）在人员方面，全面查找风险意识、人员素质、教育培训、应急处置等作业过程中的风险源。 （五）在环境方面，分析、查找特定外部环境(天气、社会环境、客流情况、外部作业影响等)对人员作业和设备运行的不利影响，全面、科学地确定安全风险点。 第四条 针对识别出的安全风险，客运处、站段、车间（车队）要制定《安全风险控制表》，每个岗位要制定《风险管理责任制手册》、《岗位安全风险控制卡》，作为安全风险卡控重点，实施常态化管理。 　　第三章 安全风险等级 　　第五条 对识别出的安全风险事件，按其发生的可能性，以及可能造成的后果及影响程度，确定为“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ”三个等级。 　　（一）Ⅰ级—风险程度很高（不可接受），可能导致的后果非常严重，需立即采取措施解决。如旅客追车、扒车，旅客伤亡，列车火灾等。 　　（二）Ⅱ级—风险程度高（不可接受），可能的后果比较严重，需及时采取措施解决。如“三品”漏查等。 　　（三）Ⅲ级—风险程度一般（不可接受），可能的后果较大，需适时采取措施解决。如应急处置不力、规章漏修等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （四）客运系统按照“系统分析、后果推论”的原则，分层级进行风险识别，确定风险项目17项，其中Ⅰ级风险2个，Ⅱ级风险6个，Ⅲ级风险9个；安全风险点23个；控制措施85条。 第四章 安全风险研判 　　第六条 客运处、站段、车间（车队）、班组各层级定期研判内容、方式等如下： 　　（一）客运处结合日交班会、安全分析会、月度安委会等，对安全风险进行研判。每月根据确定的安全风险点，对重点风险项目控制情况进行总结分析，确定下一阶段安全风险控制项目和控制措施，对系统内安全风险卡控要点进行梳理分析，形成客运系统月度安全风险控制表，月末以书面形式下发实施。 　　（二）站段结合日交班会、安全分析会、月度安委会等，对阶段性安全风险隐患进行排查识别，组织安全风险的定期研判，特殊情况随时进行风险研判。每月安委会将上月确定的安全风险控制情况进行总结分析，并根据下一阶段安全生产的实际，研判安全风险，制定安全风险控制表，以纪要的形式发至各科室、车间（车队）落实。 　　（三）车间（车队）每月进行一次分析总结，由车间主任（车队长）组织，每月根据站段确定的风险卡控重点，结合车间（车队）实际，进行分解细化，形成细化分解卡控表，落实到车间干部和班组，每周进行一次对照检查，月末进行汇总，并通过发现新的安全风险点，形成车间（车队）月度安全风险控制表下发执行。 （四）班组按照车间（车队）确定的风险控制表，通过班前会，结合作业项目、人员、设备、环境、气候、客流、运输组织等情况有针对性的开展安全风险研判，提出安全卡控要点及相应的安全风险控制措施，责任到人。 第七条 根据不同时段、不同区段、不同地点、不同季节等引起的