附表一（范例）-国立科学工艺博物馆.docVIP

國立科學工藝博物館10年度「持續增加」、「財務收入穏定成長」、「服務品質整體提升」持續增加 年度 項目 96 97 98 99 100 展示廳513,283 (14,391) 580,034 (70,486) 632,848 (99,339) 926,410 (260,418） 1,059,353 （386,860） 電影院 190,502 156,462 147,606 164,627 159,299 南館 202,269 224,394 225,491 230,383 203,416 戶外活動 278,492 206,321 119,021 130,949 137,521 其他 544,506 417,484 184,985 408,641 491,201 總人次 1,729,052 1,584,695 1,309,951 1,861,010 2,050,790 ：其他項包括科教活動、體驗單元、開放式典藏庫、樂活節能屋、館外服務（含展示廳和電影院）主要係南北館場地租借收入及停車場、餐廳等場地營運收入 年 度 96年度 97年度 98年度 99年度 100年度 勞務收入(A) 27,792 24,301 24,604 25,003 32,985 業務外收入(B) 14,031 22,762 21,677 25,513 23,875 教學收入-推廣教育收入（C） 7,332 7,623 9,218 7,865 12,926 小計（A+B+C） 49,155 54,686 55,499 58,381 69,786 資料來源:96-100年度決算書「環境教育」戶外學習活目標附件一 註：數據係與100年度做比較 施政計畫 績效目標（配分%） 績效衡量指標 預期成果 （含案件數、期限、成果等） 壹、積極開源節流，注基金收入 【財務構面】一、減少經常性經費支出，降低營運支出成本 1.經常性經費支出降低達%。 (12/31全部完成；10/31完成80%) 二、廣拓社會財源管道，提升營運收入1.推動產官學研合作展覽及科教活動，爭取外部資源萬元。提升財務達1%。 (12/31全部完成；10/31完成80%) 三、推動資產利用最佳化，強化使用效益1.提升專業教室等空間使用率達2%。2.活化運用專業資源(1)重組展示資源輸出館外再利用，挹注收益達55萬元。 (2)利用節水節能減碳教具辦理30梯次活動；辦理「機器人教具」收費課程梯次。 (3)深化館藏文物效益，擇定件館藏文物應用於展覽。(4)活化作業基金運用，利息收入提升2%。 （10/31全部完成） 貳、提供優質產品及服務，提升顧客參與動能 【顧客構面】一、徵集本土與先進科技物件豐富館藏，提升開放式典藏庫營運績效1.以捐贈、轉移、購買等方式徵集文物件，豐富館藏特色。 2.提升開放式典藏庫收入成長%。 3.結合蒐藏與科教辦理加值活動場；文物活動共場.運用10件藏。（10/31全部完成） 二、策辦結合生活經驗、環保節能及本土特色之展覽1.辦理節能科技主題展示3檔。 2.進行「食品工業展示廳」等2個常設展廳升級更新作業。 3.策辦「等特展檔次。 .策辦展覽部份使用回收資源至少6檔次。 .提供場。 (10/31完成 三、活化劇場營運績效，提供優質具吸引力立體電影品質1.租賃4部優質3D影片，搭配科學課程場。 2.辦理暑假電影節活動，服務次。 (10/31全部完成) 1.辦理「生活科技化、科技生活化」活動場。隊活動150場。(10/31全部完成 五、加強推廣科普圖書服務成效辦理閱讀推廣活動場閱服務人次達人次。 (10/31完成 六、建立休閒、教育、環保之優質參觀環境1.進行戶外景觀改造，完成植栽1,000棵。 2.辦理「Go！樂活工博」活動場。 3.清潔及庭園維護評鑑甲等以上；通過高雄市政府公廁評鑑。 4.推動節能減作為，水電降低1%。 (10/31完成) 七、促進顧客延續開發，擴大服務深廣度3.延續深化開發重點客源，新住民、弱勢族群及偏遠地區學童等成長2％(12/31全部完成；10/31完成80%) 八、加強顧客關係管理，提升顧客滿意度(第1-2項12/31全部完成10/31完成80%10/31全部完成) 參、提升內部流程效率，落實目標管理 【內部流程構面】一、基礎設施定期維護，落實安全維護機制 1.完成北館建築物耐震能力評估 2.召開資訊安全管理委員會2次，辦理資訊稽核次.保全定期評鑑甲等以上規劃科學化數據管理系統，力求展品正常運作製冰機維修1次。高壓電保養次建築物通過安檢合格目標。(第7項12/31全部完成10/31完成80%10/31全部完成) 二、建立大銀幕電影院維護機制落實大銀幕劇院保養維護標準程序(12/31全部