医疗二部门Q1Q3工作总结及Q4工作计划报告模板_课件.pptVIP

 Q1-Q3工作总结及Q4工作计划报告 汇报人：李泽文  内容 一、业绩与效能 二、市场与客户 三、组织与流程 四、学习与成长 五、Q4月工作计划  一、业绩与效能 1、销售数据 2、费用分析 3、应收情况  1、销售数据 月份 部门名称 姓名 销售额 毛利 费用 纯利 计划 完成 完成率 计划 完成 完成率 计划 实际 完成率 计划 完成 完成率 一月 医疗行业二部 李泽文 10 15.9 159% 1.2 1.67 139% 0 0 0% 1.12 1.67 149% 二月 李泽文 10 8.5 85% 1.1 1.17 106% 0 0 0% 1.03 1.17 113% 三月 李泽文 13 13.8 106% 1.1 1.45 131% 0.3 0.27 90% 0.88 1.18 134% 合计 李泽文 33 38.2 115% 3.4 4.29 126% 0.3 0.27 90% 3.03 4.02 132% 月份 部门名称 姓名 销售额 毛利 费用 纯利 计划 完成 完成率 计划 完成 完成率 计划 实际 完成率 计划 完成 完成率 四月 医疗行业二部 李泽文 13 5.8 44% 1.3 0.46 35% 0.15 0.16 106% 1.12 0.3 26% 五月 李泽文 10 8.8 88% 1.2 1.25 104% 0 0 0 1.13 1.25 111% 六月 李泽文 12 11.5 95% 1.4 1.56 111% 0.1 0.1 100% 1.29 1.46 113% 合计 李泽文 35 26 74% 3.9 3.21 82% 0.2 0.27 135% 3.54 3 85% 月份 部门名称 姓名 销售额 毛利 费用 纯利 计划 完成 完成率 计划 完成 完成率 计划 实际 完成率 计划 完成 完成率 七月 医疗行业二部 李泽文 10 5 50% 1 0.49 49% 0 0 0 0.97 0.49 51% 八月 李泽文 10 3.8 38% 1 0.40 40% 0.1 0.15 115% 0.87 0.25 29% 九月 李泽文 10 13 130% 1.3 0.93 71% 0.1 0.11 110% 1.16 0.82 70% 合计 李泽文 30 21.8 73% 3.3 1.82 55% 0.2 0.26 130% 3 1.57 52%  2、费用分析 名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 运费 0 0 1683 1320 0 720 0 1494 0 差旅费 0 0 0 280 0 280 0 0 280 业务费 0 0 976 0 0 0 0 0 822 合计 0 0 2659 1600 0 1000 0 1494 1102  3、应收情况 滨医：耗材55352 设备141320 维修15370 回款：128208 鲁北监狱：3万  二、市场与客户 1、客户锁定 2、客户产出分析 3、客户商机分析  1、客户锁定 (1)滨医 (2)鲁北监狱  2、客户产出分析 客户全称 销售金额 成本金额 毛利(元) 滨州医学院附属医院（耗材） 537672 478657 59015 滨州医学院附属医院（设备） 303795 276447 27347 滨州医学院附属医院（维修） 31885 24361 7523 合计 　 　 93885  3、客户商机分析 客户名称 项目名称 产品品牌 数量 预算金额 滨医 电脑 戴尔 20-30台 8万-10万 电脑 联想 20套 6万 滨医：定期询问耗材和设备的库存量，及时的提醒客户补充缺少的货物。和采购及时沟通工作中出现的问题，帮助客户处理没出保产品的售后问题。 鲁北监狱：不定期的去维修对讲系统。 三、组织与流程 部门 姓名 岗位 备注 医疗二部 李泽文 业务 滨医，鲁北监狱 李成龙 工程师 滨医驻场  四、学习与成长 1、思维比较懒惰。一直把自己当工程师来看待。没把自己转变到业务身上。 2、思想不积极。总想着完成公司给的任务就行。没有积极的去发现商机。  五、Q4工作计划 3、跟进耗材的招标 4、应收情况  谢谢大家！