顾客财产管理程序.docVIP

更　改　记　录 更改页号 更改状态标记（a、b、c……） 更改单编号 更改人 日期 顾客财产管理程序 范围 本程序规定了顾客财产识别、验证、保护和维护等控制要求。 本程序适用于公司控制下的顾客财产。 职责 检验部门负责验证顾客财产，并对存在的问题与顾客进行沟通。 在投入使用或生产前，由运输、贮存部门负责顾客财产的保护及维护；在投入使用或生产时，由使用部门负责顾客财产的保护及维护。 工作程序 顾客财产的分类 顾客财产应包括：公司控制下的顾客财产。如为顾客进行维修的顾客设备，构成产品一部分的顾客财产(如来料加工的原材料)；供公司在产品实现过程中使用的顾客财产。如工具，设备图样资料，计算机软件等。 顾客财产的识别 对以下产品应按顾客财产进行管理： 交付后返厂维修的产品。 合同明确规定的其它顾客财产。 顾客财产的标识 顾客财产的贮存或使用部门应对顾客财产加以标识，隔离存放，防止与公司财产混淆，要单独建帐管理。 顾客财产的验证 顾客财产的接收部门应及时向检验部门提交顾客财产请验单。检验部门应依据顾客提供的证明文件进行验证，验证的项目至少应包括产品的标识、外观、数量、品质，特别要注意产品在运输过程中容易造成的损坏。验证合格的，由检验员出具合格证，发现不合格时，检验员应填写“顾客财产报告单”(见附录A)，并请顾客签字确认。 顾客财产的保护和维护 使用或贮存部门应确保顾客财产不丢失不损坏，并进行维护。 对于涉及顾客知识产权或商业秘密的顾客财产，如图纸资料，计算机软件等，公司应按照公司必威体育官网网址制度的要求，严格控制这些顾客财产，不向第三方或公司内无关人员泄露这方面的信息。 与顾客的沟通 当顾客财产在运输、保管和使用中发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，当事人要立即作好记录，并向检验部门报告，由检验部门填写“顾客财产报告单”(见附录A)，提交顾客代表，共同协商解决办法。 报告及记录 顾客财产报告单(附录A)； 顾客财产报告单 合同号 批 号 名 称 入厂日期 提供单位 入厂验收结论 报告内容（说明丢失，损坏，不适用的原因及数量）： 报告单位： 报告人： 日期： 检验部门意见： 负责人： 日期： 顾客意见： 签字： 日期： 本记录一式两份，顾客代表、检验部门各一份。 2 3 Q/KF·10L·CX713-2011 Q/KF·10L·CX713-2011 2011－07－15发布 2011－08－01实施 Q/KFKF XXX集团有限公司 发 代替Q/KF·10L740-2003 布 顾客财产管理程序 编 制： 校 核： 审 定： 标准化检查： 复 审： 批 准： Q/KF·10L·CX713-2011 XXX集团有限公司企业标准