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不合格品的控程制序
目的 适用范围 职责 定义 相关文件 流程图 流程说明 相关表单 附件 1、目的： 为使生产过程中生产的不合格品能得到及时的处理和控制，以防止不合格品流入下道工序或流出厂外，特制定本程序。 2、适用范围： 此程序适用于本公司产品实际的全过程，包括：进料检验，制程检验，成品检验，库存品，客诉品等。 3、职责： 3.1全公司员工均有发现不合格品的责任。 3.2质量检验人员负责生产现场不合格品的确认工作，并对重大不合格品作出处理决定，并开据通知单，传递信息。 3.3各部门负责人均要参加不合格品的评审工作，并执行对不合格品的处理方案。 3.4质管部负责不合格品的初审工作，管理者代表审批不合格品的评审结论。 3.5质管部负责追踪不合格品的处理结果。 3.6质管部人员负责重新检验返修后的不合格品。 4、定义： 可疑品：指检验及试验状态不明确的产品及物料。 5、相关文件： 《客诉与退货作业指导书》 《纠正预防措施控制程序》 6、流程图： 6.1流程图1 6.2流程图2 7、流程说明 7.1流程说明 7.2流程说明 8、相关表单： 《不合格品统计月报表》 《不合格品通知单》 《报废单》 《进料检验记录表》 《纠正预防措施表》 《不合格优先减少计划》 《整改通知单》 《重检作业知道书》 9、附件：无 制定 审核 批准 日期 日期 日期 浙江科特汽配有限公司 文件编号：ZKTP-ZG/02 （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本：A0 实施日期：2003-03-00 文件标题：不合格品的控制程序 页 次：7/7 E:\16949质管部\不合格品的控制程序.doc
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