办公设备家具管理作业指导书教材.doc

办公设备及家具作业指导书 编 制：李 巍 审 核：曹德印 批 准：王 海 生效日期：2009.8.1 修 改 记 录 序号 修改日期 修改条款内容 修改人 审批人 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第一条 目的 同程序文件 第二条 适用范围 同程序文件 第三条 定义 同程序文件 第四条 活动/权限矩阵表 活动/权限 部门/岗位 起草 管理执行 监督 草拟 拟 定 制 定 经 办 协 办 审 核 批 准 知 会 指导 中 止 追 究 董事长 ★ 总经理 ★ 财务部经理 ★ 采购副总经理 ★ 总经理助理 ★ ★ 行政管理部经理 ★ ★ ★ 行政秘书 ★ 网络工程师 ★ 部门经理 ★ 使用人 ★ ★ 第五条 活动职责表 部门/岗位 职责描述 工作内容 时间 成果文件 董事长 1．批准资产盘点核对情况 1个工作日 批示 总经理 1．对采购申请做出批示 1个工作日 批示 2．对资产盘点核对情况做出批示 2个工作日 批示 财务部经理 1．每半年将盘点表提交办公室 1个工作日 盘点表 2．按照董事长批准的资产盘点核对情况进行帐务处理 1个工作日 资产帐务 采购副总经理 1．调用采购流程实施采购 1个工作日 总经理助理 1．审批办公设备采购明细 1个工作日 批示 2．审批对办公设备、办公家具非正常使用的处理意见 1个工作日 批示 3．审核资产盘点核对情况 1个工作日 盘点表 行政管理部经理 1．审核办公设备采购明细 1个工作日 明细表 2．审核对办公设备、办公家具非正常使用的处理意见 1个工作日 意见书 3．审核资产盘点核对情况 1个工作日 盘点核对表 4．审批办公设备申请 1个工作日 批示 行政秘书 1．判断部门经理申报的办公设备申请是否在预算内 1个工作日 2．汇总办公设备采购明细 1个工作日 明细表 3．填写办公设备移交单 1个工作日 移交单 4．通知申请人领用 1个工作日 5．汇总需求报采购部重新采购 1个工作日 6．根据盘点表盘点资产 1个工作日 盘点表 7．进行办公家具使用情况鉴定 1个工作日 鉴定意见 8．判断损坏情况是否是人为损坏 1个工作日 9．汇总对办公设备、办公家具非正常使用的处理意见并上报 1个工作日 处理意见 10．汇总需维修明细报采购部维修或报废 11．对盘点处理后的资产重新进行核对并请责任人签字 1个工作日 盘点核对表 12．汇总盘点结果并上报 13．通知使用人将资产交回 1个工作日 14．资产处理 1个工作日 处理记录 15．资料归档 1个工作日 归档记录 网络工程师 1．进行办公设备鉴定 1个工作日 鉴定意见 2．判断损坏情况是否是人为损坏 1个工作日 3．进行资产维修或报废 1个工作日 维修/报废记录 部门经理 1．根据批准后的预算布置工作 1个工作日 2．审核办公设备申请 1个工作日 使用人 1．提交办公设备申请 1个工作日 申请 2．重新核对年初预算 1个工作日 3．判断办公设备申请是否为预算处采购 1个工作日 4．调用预算外申请流程进行申请 1个工作日 申请 5．判断办公设备是否按申请要求采购 1个工作日 6．签字领用办公设备 1个工作日 7．判断办公设备是否正常使用 1个工作日 8．签字确认盘点情况 1个工作日 9．对非正常使用情况说明原因 1个工作日 10．对非正常使用情况按批示意见进行恢复 1个工作日 恢复记录 11．资产交回 1个工作日 第六条 活动风险控制表 序号 责任岗位 风险要点 责任追究 监督岗位 1 行政管理部经理 资产采购标准超出预算计划 按超出标准给予经济处罚通报批评 总经理助理 2 行政秘书 资产盘点不及时、台帐不健全 每次负激励50元 行政管理部经理 3 维修联络不及时，服务不到位 通报批评 4 网络工程师 维修质量不合格 初次口头批评，多次经济处罚每次50元 行政管理部经理 作业流程图 支持性文件 8.1资产卡片