(进货检验控制程序.docVIP

责任 部门 输 入 流 程 输 出 接收 部门 供应科 库管科 质检科 生产科 检验科 实验科 生产部 品管部 供应科 质检科 《采购控制程序》 进货物资 检验申请表 检验申请单 送检通知单 检验指导书、图纸 紧急/例外放行 申请书 《产品标识和 可追朔性》 试验通知单 《验收手册》 《实验室手册》 《不合格品 控制程序》 《纠正预防措施 控制程序》 NO YES NO YES 供方自检报告 材质报告/性能报告/合格证 进货物资检验 通知单 进货物资检验 结果通知单 模具（工装）检验结果通知单 紧急放行 跟踪记录 试验报告单 原材料化验 结果表 实验报告单 鉴定结果报告单 交货质量确认表 供方改善对策表 质量考核通知单 试验报告单 产品鉴定通知单 月度进货检验统计（排列图、 趋势图） 责任 部门 质检科 库管科 相关 部门 品管部 相关 部门 相关 部门 质检科 1、范围 为了使产品满足顾客要求，防止未检验及不合格品投入使用，特制定本程序。 本程序规定了进货产品的检验职责和方法。 本程序运用于本厂认可产品的进货检验。 2．术语 2．1产品：原材料、外协件、包装物的统称。 3．职责 3．1质检科是本程序的归口管理部门，负责编制进货检验验收规程和进货检验的实施。 3．2实验室负责进货试验。 3．3库管科负责办理采购产品的报检手续和进货产品的接收。 3．4生产车间负责及生产过程中的质量反馈。 4．程序内容 4．1进货检验的范围及依据 4．1．1进货检验的范围：包括原材料、外协件、包装物等。外购件（办公用品、设备备品备件）不适用； 4．1．2质检科依据有关法规、标准、协议拟定检验规程、作业标准书，并负责实施。 4．1．3供应科依据有关法规、标准、协议、采购合同以及其它采购文件，采购符合规定质量的生产物资。 4．2库房收料、提交检验 4．2．l供方依规定时间、地点准时交货，由库管科负责数量验收，并及时填写＜进货物资检验申请单＞，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。 4．2．2 供方交货时，每批物资应附＜材质报告＞或＜性能测试报告对合格证明材料（允许传真）。 4．3．进货检验、试验的实施 4．3．1质检科收到＜进货物资检验申请单＞后，依据进货物资的抽样标准进行抽样试验。 4．3．2质检科抽样完毕后，依《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》所规定的要求填写＜原材料试验通知单＞送研究所实验室进行测试，某些由感官检验的物资直接由质检员判定，如生胶的外观等。 4．3．3研究所实验室按《实验室手册》进行理化试验并出具试验报告。 4．3．4质检科根据研究所理化实验室出具的测试报告结果，依据《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》进行判定，填写＜原材料试验报告＞一式五份，分送原材料库、研究所、一车间、检验科、实验室自留一份；＜骨架材料试验报告＞一式四份，分送原材料库、研究所、检验科、实验室自留一份和＜试验报告单＞一式四份，分送质检科、原材料库、研究所、自留一份，并记录在＜原材料化验结果登记表＞中。 4．3．5凡涉及到产品生产加工、检验包装及使用的包装制品，均由质检科负责验收，验收出具＜进货物资检验结果通知单＞。 4．3．6包装物验收首先由库管科包装库房填写＜进货物资检验申请单＞，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。； 4．：5．7当进料检验方式（减量、正常、加严）改变或进料发生异常时，进货检验人员应将该批材料日期、数量、批号、质量相关的问题记录在＜供方质量评分表＞中，并及时反馈给质管科，质管科按规定反馈给供方。 4．3．8对无相关技术标准或公司暂不具备检测能力的原材料由供货厂家（或供方）提供同批材料的检验报告、合格证或相关质量文件证明。经质检科验证及验收填写＜进货物资检验结果通知单＞一式二份，送原材料库一份、自留一份。 4．3．9原材料、外包加工零件验收作业须于五日内完成（不含交货当天太原材料变更标准由研究所及时提出。 4．3．10任何未经质检科验收的物资，禁止任何部门擅自用于生产。 4．4紧急放行 4．4．1因生产急需，未经检验而先使用的原材料，须办理未检验使用（紧急放行）审批手续由生产科提出申请报告，由质检科主管技术员初审，品管部经理最终审批放行。 4．4．2经申请紧急放行批准后，生产车间必须对该批物资加以对数量、期限、生产流转卡