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关于山东*****有限公司资产孵化、购并、增值方案实际操作计划方案本方案主题汇报单位：山东*****有限公司董事长山东*****有限公司股东会议审核中国*****资源交易所齐鲁交易中心本方案制作执行单位：中国****投资集团有限公司山东*****有限公司关于本企业资产孵化、购并、增值方案实际操作计划方案山东*****有限公司于2006年投资****万元，组建的专门生产彩涂板、镀锌板、彩钢瓦、印花板的大型冶金加工企业。该厂现有固定资产***亿元，净值***亿元。员工****余人，具有年加工彩涂、镀锌板45万吨的能力，在整个钢铁行业强力上升的态势下，山东*****有限公司效益非常好，年销售收入达**亿元。 2006年到现在公司的销售网络遍布国内20多个省、市、自治区 。随着我国经济的发展，建筑业、机械制造业对镀锌板、冷轧板、彩涂板的需求量越来越大，市场调查分析，国内彩涂板市场实际上已形成供大于求的局面，市场竞争有激烈的趋势。今后随着国内用户对彩涂板质量需求的升级，以及市场压力的增大，大量低水平彩涂机组将会逐步被淘汰出局，高水平彩涂机组产品将会占据更多市场份额，这将有利于国内彩涂板行业整体质量的提高。这样就形成了国内彩涂板行业优胜劣汰的局面。在这种市场环境背景下，*****公司为使企业能够抵御行业竞争风险，在市场中寻求一种长期发展之路，为了快速平稳发展，结合国内市场面临的发展与机遇、综合美国纳斯达克重点企业发展指数倡导的关于美国企业风险与控制的原则，根据本企业面临的实际情况以及该企业周边资源平台的现状，对企业进行市场化改革以谋求更大发展。一、国内彩涂板市场情况1、从国内彩涂板产能情况看，我国的彩涂板生产起步较晚，由于国内对彩板需求旺盛，前几年许多企业都在新建生产线，这里即有相对高端的生产线，也包括许多小民营企业上马的规模较小、设备简单的生产线，使得我国彩涂板产能急剧扩张。2、整体看，国内彩涂产能一直呈高速增长态势 。3、分地区看，目前国内彩涂能力主要集中在沿海发达地区 。4、从国内彩涂板产量情况看，随着国内彩涂机组产能的迅速增长，近几年国内彩涂板产量增长也非常强劲。从彩涂板进出口情况看，彩涂板出口量出现了飞速增长。5、从国内彩涂板消费情况看，彩涂钢板在建筑领域应用较为广泛，同时家电行业、交通运输等产业对彩涂板也保持一定需求量。二、彩涂板市场现状分析 1、虽然我国彩涂产能已过千万，但实际产量却较低，这主要是由于国内彩涂企业在生产技术上、产品品种质量上、基板供应等方面存在许多不足造成的。①一方面大量存在的低端彩涂机组受到成本升高和市场用户不认同的影响而逐步减少。②另一方面目前我国薄规格镀锌板、冷板等彩涂基板产能还有些不足，这使得许多彩涂板生产企业依靠进口产品进行生产，企业生产成本很高，许多企业生产出现困难，不得不降低产量。不过，随着我国冷薄板及镀锌板生产以及技术能力大幅度提高，这种局面将得到逐步改变。2、由于近几年国内彩涂机组产能增长较快，而国内市场需求增长却在放缓，因而整个彩涂市场的竞争较为激烈，加之市场需求结构的变化，部分彩涂企业受到较大的竞争压力。①一方面随着市场对彩涂板质量需求的提高以及原料成本的升高，那些利用简易装置和质量相对较差原料生产的彩涂机组生产受到较大抑制，这类企业正不断停产或减产。②另一方面原有的部分国有重点企业前些年上马的老式彩涂机组，也受到成本和质量要求的影响，市场份额出现下降。目前国内彩涂产量增长主要来自于近两年新建成的技术水平相对较高的彩涂机组，而随着未来国内彩涂产能进一步增长，市场竞争激烈仍会持续下去，而这对于改善国内彩涂产品结构有利。三、国内彩涂板发展形式分析由于目前国内钢铁企业大量上马冷热板材项目，许多企业也把彩涂板项目作为冷热板轧机的后续项目，因而今后国内新增的彩涂机组产能仍较大。今后国内会有许多低水平涂镀生产线逐步退出市场。从长期市场需求增长形势看，今后国内彩涂钢板市场仍将主要以建筑市场为主，随着国内各种商业高楼、高层建筑、体育场馆、会展中心的大量建设，这为未来彩涂钢板市场提供了需求发展空间，但在总量上并不会过大，特别是随着国内投资增长的减缓，短期内国内彩涂板年需求增长不会过高，国内彩涂板市场实际上已形成供大于求的局面，市场竞争有激烈的趋势，但这主要体现在低端产品方面。可以预见，今后随着国内用户对彩涂板质量需求的升级，以及市场压力的增大，大量低水平彩涂机组将会逐步被淘汰出局，高水平彩涂机组产品将会占据更多市场份额，这将有利于国内彩涂板行业整体质量的提高。四、彩涂板在国内家电行业的市场情况家电企业经过市场经济的磨练，逐步向集团化、规模化发展，随之逐步出现喷涂设备能力不足或现有后喷涂设备到期的现象，这无疑给彩涂板的采用创造了机遇。如果按照冰箱门板的 50%和侧板的10%、全自动洗衣机和电热水器的5%、