(出差管理制度2012.6.1试行.docVIP

上海北连生物科技有限公司 制 度 汇 编 文件编号 版本/修订 试行 出差管理制度 编 制 人： 周莉 审 核 人： 王正伟 核 准 人： 王晋源 编制日期： 2012.5.25 审核日期： 2012.5.25 核准日期： 2012.5.25 修 订 记 录 日 期 修订状态 修改内容 修 改 人 审 核 人 核 准 人 出差管理制度（试行） 目的 为规范BLG公务出差管理，明确公务出差审批流程及因公务出差而引起的费用报销标准，特制定本制度。 适用范围 公司正式员工因公离开本人工作所在省市区域，当天不能返回的，视为出差； 因公在公司所在地市内公务不公务出差管理制度范围；各员工被派往工厂实习期间，不视为出差。员工因公须出差时，应提前2天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及来回时间等，经部门审核行政中心备案。 一类地区/天 二类地区/天 三类地区/天 备 注 1 各中心总经理以上 150 120 100 标准内实报实销。 2 经理、总监级员工 120 100 80 3 主管级员工 100 80 60 4 普通员工 80 60 50 误餐费说明： 出差期间原则上不接受客户餐饮，在食堂就餐支付就餐费用； 出差期间往返时间在非就餐时间内的不得报销误餐费； 浮报餐费，一经查获，取消当次就餐报销资格，并严肃处罚当事人，其主管领导负连带责任； 低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准，与高层领导出差费用报销时统一报销（实报实销）。 离开公司所在地到外地当天往返的，误餐费按照20元/餐补贴费用；当天不能返回依据《出差管理制度》规定执行。 公务出差客户宴请 出差中因公必须宴请重要客户时，宴请标准按照《访客接待标准》宴请；宴请客户及宴请标准需经事前请示部门主管领导、公司领导同意方可进行，否则自行承担其费用。 特殊情况得到公司领导（授权）除外。 住宿费用规定： 住宿费用报销标准： 序号 一类地区/天 二类地区/天 三类地区/天 备 注 1 各中心总经理级以上 600 500 450 标准内实报实销 2 经理、总监级员工 500 450 350 3 主管级员工 450 350 300 4 普通员工 350 300 200 住宿标准说明： 出差期间由外单位提供住宿者，不得报销住宿费； 住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，不超过住宿标准之内实报实销； 两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，其中每人享受标准额度的70%；有单住一间者按原标准额度执行； 费用报销时统一报销。 如低职务同高职务人员一同出差时享受高职务住宿标准，与高层领导出差费用报销时统一报销（实报实销）。 特殊原因(如陪同外宾人员…)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。 费用报销规定： 住宿、餐费在标准额度内凭票报销费用； 员工于出差返回5个工作日内，将此次出差所发生之实际费用（含交通费、误餐费、住宿费等发生之费用）填写《出差费用报销单》，随附相对应之费用发票及《出差申请单》，依公务出差费用报销审批流程逐级审批后交财务部处理； 费用报销审批流程：同出差申请审批流程； 浮报费用者，一经查获，取消其费用浮报部分并严肃处罚，其主管领导负连带责任。 公司行政中心建立酒店、票务等业务协作单位，出差人员可申请由行政中心统一安排交通票务和住宿酒店。 附则 本制度如有未尽事宜，随时补充或修正，解释权归行政中心。 本制度经公司经理级以上人员讨论并呈公司行政中心总经理审核，经公司总经理审批后生效执行，修改时亦同。 本制度自2012年6月1日起试行。 参考制度 《车辆管理制度》； 《访客接待制度》。 附件 《出差申请单》 《工作交接表》 出差申请单 部 门 岗位： 申 请 人 　 申请日期 　 年 月 日 工号 　 事 由 目 的 地 交通工具 路 线 职务代理人 出差估计时间 年 月 日 —— 年 月 日　 估计费用 项 目 金 额 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 主管领导审批： 行政中心审核： 部门经理： 工作交接表 姓名