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重大风险控制策划表 编 号：JL—10 NO:01 制定日期：2015.05.22 序 号 活动／产品／服务 （发生点） 风 险 因 素 涉及部门 控 制 措 施 备 注 1 公司办公区域行政、安全管理 外购中餐食物不卫生，食物中毒。消防通道堵塞不畅通；吸烟乱丢烟头；安全培训不到位；未建立和执行安全责任制；安全管理不到位；未制订重大事故应急预案。 XX 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查 2 扩建工地、安全管理 安全培训不到位；未建立和执行安全责任制；安全管理不到位；无施工现场安全标志布置平面图；未制订重大事故应急预案；劳务工未进行安全教育和安全交底。 X部 1、制定目标、指标管理方案； 2、制定运行控制程序 3、加强现场监督检查 3 维修相关方现场消防管理 工地、仓库、食堂、宿舍无灭火器或配置不足或型号不对；消防通道堵塞不畅通；吸烟乱丢烟头；未制订、公布消防应急预案；对消防应急预案未进行有效培训。 X部 X部 1、制定运行控制程序 2、制定应急预案与响应措施； 3、加强现场监督检查 4、培训与教育 4 “消缺”管理 人身防护用品穿戴不符合标准；不按要求佩戴安全带；高处作业；四口、五临边无防护措施或防护措施不到位。 X部 X部 1、制定目标、指标管理方案； 2、制定运行控制程序 3、加强现场监督检查 5 生产现场管理 生产巡视中走动作业和高空落物；工具遗留、预留物扎人；场内有仍在使用的市政管线和高压线。 X部 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查 6 相关方用电管理 维修施工用电不按标准和规范接入；安装配电箱、不正确接地、接零；不及时检查更换老化零部件和电线；无证操作；检修不挂牌；违章操作。 x部 1、制定运行控制程序 2、制定目标、指标管理方案； 3、制定应急预案与响应措施； 4、加强现场监督检查 重大风险控制策划表 编 号：JL—10 NO:02 制定日期：2015.05.22 序号 活动／产品／服务 （发生点） 风 险 因 素 涉及部门 控 制 措 施 备 注 7 土方开挖管理 放坡开挖基坑的坑壁小于安全坡度；堆方的高度和边坡坡度超过安全规定；掏洞挖土、搜底挖槽；雨天槽、坑、沟底作业；场内道路标志、路况不明，司机违章行驶；基坑（槽）的支撑拆除等。 X部 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查 8 脚手架搭设与拆除 脚手架无搭设方案；不进行安全交底；不按标准和规范搭设脚手架；脚手架不经检测即使用；脚手架、平台材料腐蚀，不符合安全标准；无证操作等。 X部 1、制定运行控制程序 2、制定应急预案与响应措施； 3、加强现场监督检查 9 扩建工程 施工时支撑系统不符合设计要求；支、拆模板结束后留下悬空的模板；砼强度未达到就提前拆模；垂直作业上下无隔离防护措施；模板上施工荷载超过规定等。 X部 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查 10 维修混凝土施工 混凝土支撑架的整体刚度、承载能力，整体稳定性不够或支撑物的承受力不够；混凝土浇铸不均衡；，混凝土未达到规定的强度前过早地拆除支撑和模板等。 X部 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查 11 高处作业 搭设脚手架稳定性差，未进行验收检查；脚手架上堆放的材料超负荷；违规违章作业；遇大风雪、大雾、大暴雨时高处作业；高处作业平台、临边洞口无防护栏杆等； X部 1、制定运行控制程序 2、制定应急预案与响应措施； 3、加强现场监督检查 4、培训与教育 12 维修电焊、气焊作业 高温明火；其它热源与乙炔的距离小于安全距离；电气焊作业未按规定使用安全防护用品；电焊机的安装、防护不当；气瓶的使用与管理不符合要求；工人个体防护不当；高温中暑等。 X部 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查 3、培训与教育 重大风险控制策划表 编 号：JL—10 NO:03 制定日期：2015.05.22 序号 活动／产品／服务 （发生点） 风 险 因 素 涉及部门 控 制 措 施 备 注 13 吊车、起重吊装作业、起重机械安装 无装拆方案；无超高、变幅、行走限制器或不灵敏；塔吊高度超过安装规定且不安装附墙；无证