竣工資料检查结果整改审查意见.docVIP

竣工资料检查结果： 第01盒 变送器校验报告 授权人签字太潦草 检测人员签字栏出现两个人的签字，请提交检测人员的资质证书 报告编号你NO：JJRS08-06-30PDT01检测人员签字是代签 第02盒 逻辑开关校验报告 竣工技术记录审核签证书批准人、审核人签字潦草（王永福、杨建民等） 压力控制器检测报告授权签字太潦草（报告编号：NO：JJRS08-04-30PS07） JJRS08-06-18PS03至20PDS02；JJR08-08-04PDS01至04PDS08检测人员（谢云成）签字为代签。 JJR08-08-04PS01至JJRS08-10-25TS01审核人员（李峰）签字为代签。 JJSR08-11-04PDS01检测人员未签字 卷内目录日期页码有误，（日期连续8位，页码3位），责任者应写全称。 第03盒 热电偶检测报告 竣工资料案卷质量审核表（热控专业）监理单位未签字 检测报告中有代签，且在整套资料中有两种签名模式，授权要签字潦草 第04盒 热控安装验评资料 热控安装验评资料竣工技术记录审核签证书批准人签字过于潦草 第九页共15页，电焊带（线）氧乙炔带（线），监理已做修改，但施工方未重新打印 第16页未在空白处盖“以下空白” 风险控制计划表（RCP）编号：控-04，第1页共1页。编制日期完全看不清楚具体年份 施工技术方案报审表NO：FJGPC#0-4-A26-RK01-005施工单位的日期是：2008年2月7日，但监理单位日期是：2008年4月5日，中间的时间太久 J/GC011编号：控—07，作业指导书，纸张有明显叠影，不符合要求 有部分印刷资料未完整打印出来，且纸张不符合要求 NO：FJGPC#1-4-A02-RK01-002；NO：FJGPC#1-4-A02-RK01-001；NO：FJGPC#1-4-A02-RK01-003单位分部工程质量验收申请表业主与施工单位监理单位签的日期相差好几个月，例如：施2008年6月26，业主2008年10月7日，因为涉及的份数比较多，不一一例举，还有的在业主日期栏有明显改动。 分部工程质量检验评定表，工程编号：1-1-3，分部工程名称：1#DCS系统安装， 日期有涂改 分项工程检验申请表：NO：FJGPC#1-4-A03-RK01-003监理公章不清楚（不一一详细例举） 分项工程质量检验评定表，编号：1-2-6-26，1#全热锅炉电动门回路试动作，第1页；1#汽机本体压力取源元件安装，共2页第2页；合计处有涂改 1#余热锅炉气动控制管敷设，编号：1-2-5-6，工地签字处吴奇龙为代签 施工图纸会检记录缺签到单 分部工程报审表业主未签意见 第05盒 电动阀门试验报告 电动阀门试验报告，报告编号：NO：JJRS08-05-11DF098日期处有涂改 电动阀门试验报告，报告编号：NI：JJRS08-06-21DF02日期不清楚 第06盒 执行机构试验报告 气动执行机构试验报告，报告编号NO：JJRS08-08-15DJ01日期有涂改 气动执行机构试验报告，报告编号NO：JJRS08-08-15DJ03试验人员签字为代签 气动执行机构试验报告，报告编号NO：JJRS08-08-16DJ01至17DJ04试验人员签字为代签 第07盒 热电偶（阻）试验报告 试验人员的签字模式与前面的资料签字模式有两种，请确认哪一个是对的 晋江1#机热电偶试验报告，报告编号NO：JJRS08-05-05TC01日期不清楚（2000与2008） 报告编号NO：JJRS08-05-09RT01和09TC01试验人员签字为代签 卷内备考表的日期有涂改 第08盒 双金属温度计校验报告 封面有破洞不符合要求 第09盒 热工登记表检测报告 气动开关门（电磁阀）试验报告，报告编号：NO：JJRS08-08-20SV01审核人签字为代签 第10盒 压力表检测报告 （编号重复，写的是第04盒） 报告编号：NOJJRS08-03-26PI01审核处为代签 报告编号NO：JJRS08-03-26PI02和26PI03等等超过十份，检测人员签字为代签 报告编号NO：JJRS08-07-04PI21至05PI04审核签字为代签；JJRS08-07-05PI08至08PI11审核签字为代签，，等等，本盒内审核人周伟仁签字样出现两种， #1机变送器、升压站压力表、温控器检测报告 功率变送器检验报告―JJDS08-06-13BS02 所盖公章极不明显 功率变送器检验报告―JJDS08-06-13BS12 所盖公章不明显 弹簧管式一般压力表(真空表)检测报告－JJRS08-04-15PX12 所盖公章不明显 检测报告报告编号顺序混乱 温度巡回检测仪检测报告: ①无