稽核中心崗位职责.docVIP

***********有限公司 文件编号 稽核中心部门职能与岗位说明书 文件页码 稽核中心组织架构图 ***********有限公司 文件编号 稽核中心部门职能与岗位说明书 文件页码 部门名称 稽核中心 上级部门 总经理室 上级主管 总经理 下属部门 无 主管岗位 主任 部门编号 01 所属岗位 稽核主任、稽核专员 岗位编制 3人 部门目标 通过稽核，有效监督公司各项工作的规范及有效性； 2、监督公司的流程管理、各项标准的落实、绩效管理及成本控制等。 部门职责 稽查各部门、各岗位是否按公司各项相关制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定进行作业； 2、稽查各部门、各岗位工作计划，重要会议决议的完成及执行情况； 3、稽查各部门、各车间5S、安全、违规违纪情况，并提供统计报表； 4、对部门及员工重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决； 5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会； 6、对公司的受控流程﹑制度﹑技术图纸资料﹑重要规定以及外来技术文件等进行收发﹑变更﹑废止回收﹑整理归档等管理状况进行稽核； 7、坚持以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私； 8、根据公司发展需求，进行高效运作，完成成本控制及有效监督的任务； 9、负责督导公司全面标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行。 管理权限 1、代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 2、对稽核工作中发现的问题有改进督导和奖罚权； 3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权； 4、对公司经营目标的实施与达成，会议决议执行有稽核权。 管理责任 1、加强公司的细节化管理； 2、加强公司的数据化管理； 3、加强公司标准化管理； 4、督导、加强公司整体流程设计。 **************有限公司 文件编号 稽核中心岗位职能说明书 文件页码 岗位名称 稽核主任 直接上司 总经理 直接下属 稽核副主任、稽核专员 岗 位 职 责 1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全； 2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批； 3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核； 4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督； 5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次； 6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理； 7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会； 8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进； 9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案； 10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录； 11、总经理交办的其它临时事项。 岗 位 权 限 1、代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 2、对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权； 3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权； 4、对员工投诉有调查、核实权； 5、对直接下属有调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权； 6、对直接下属的工作有监督、检查权； 7、对公司所有的奖罚纠纷有仲裁权。 任 职 要 求 1、高中或中专以上学历，3年以上管理工作经验； 2、精通企业管理知识，掌握行政管理、法律、财务等相关知识； 3、具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力； 4、能力优异者经总经理核准可适当放宽条件。 考核 指标 1、部门稽核任务完成率； 2、被投诉次数； 3、流程、制度执行率； 4、总经理交办事项达成率。 ************有限公司 文件编号 稽核中心岗位职能说明书 文件页码 岗位名称 稽核副主任 直接上司 稽核主任 直接下属 稽核专员 岗 位 职 责 1、协助稽核主任负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全； 2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批； 3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核； 4、负责督导公司质量管理体系等的执行、维护并做好监督工作； 5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次； 6、召集被稽核部门和员工参与