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操作說明及決算說明-長庚科技大學會計室
長庚科技大學104學年度決算核銷注意事項 本校104學年度核銷之費用，其發票或收據(含各項科技部補助計劃、教育部補助計劃及其他單位補助之計劃各項經常門、工程款及一般費用)，憑證之日期應為104.08.01至105.07.31，請於105年7月21日(四)前呈核完畢送會計室整理付款。 一、如已發生費用收據或發票，來不及於105.7.21(四)前呈准並寄達會計室，請先行暫估費用，依規定之核決權限呈核完成後於105.7.26(二)前送達會計室(暫估沖銷部份請於收到會計室回傳之暫估單時才能辦理沖銷作業，以免造帳務沖銷異常，操作說明及暫估明細表如附件)。 二、資材己收料補助款X庫請購案，若前未及驗收付款，請影印收料單及發票前先送本室以暫估款立帳。 應輸入欄位: 1.公司別:F 2.經辦部門 3.受款人：請輸入正確，應與報銷時為同一人，否則無法沖銷暫估 4.選擇核決權限 5.摘要說明 6.成本部門 7.相關號碼: 若為計劃請輸入計劃編號+費用別，若為一般費用則不需輸入直接跳下一欄位 8.摘要:若為計劃請輸入WA.WK.WB…等,若非計劃請直接輸入費用摘要代號 9.環境代碼:XXXX(電腦會自轉) 10.憑證廠商(可輸入或不輸入)：若先輸入則費用報銷時會直接帶入 11.國別: TW(電腦會自轉) 12.進項金額:多張發票可一筆一筆輸入也可總額輸入 (1)一筆一筆輸入金額及憑證廠商，則費用報銷時會直接帶入僅需補入憑證別及憑證編號. (2)若採總額輸入，則費用報銷時需補齊單筆金額、憑證別、憑證編號及憑證廠商. 1.輸入完後存檔→列印單據黏貼單3份→檢附佐證資料之影印(無法檢附影本或正本資料太大量者請檢附清單，如附件) →送會計室暫估費用(會計覆核完後會寄一聯回原單位存檔,請單位於收到暫估單時才能辦理沖銷作業)。 2.暫估單請依規定之核決權限呈核完成後再送會計。 二.年底費用暫估報銷輸入:(取得正本憑證沖銷) 1.進入學年度暫估費用報銷輸入畫面後→ 先按F7→於”本單編號欄位”輸入原暫估申請單編號→按F8即可帶出原資料再依實際核銷(一般就源輸入方式)修改資料(請注意是否為員工轉存或電滙廠商、支付方式、補輸入憑證、憑證編號及憑證廠商、多張發票需一筆一筆輸入，受款人應與暫估單相同不可修改)→存檔→列印單據黏貼單1份→連同正本發票、收據及其他相關附件送計室核銷。 2.暫估費用報銷單請依規定之核決權限呈核完成後於105.08.26(五)前送達會計沖銷，逾期請送校長室核簽。 3.「費用暫估明細表」請至會計室網站→各類表單→其他表單下載 4.「學年度費用暫估操作說明及決算說明」請至會計室網站→操作說明及報支標準→ERP費用暫估就源輸入下載
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