《WICG001A3委外加工作业流程.docVIP

核 准 审核 制 定 周燕平 文件编号：WICG-001 版本：A-3 修订记录： 序号 修 订 内 容 版本号 修订日期 备注 1 WIP加工作业流程改为委外加工作业流程 A-3 2013-7-6 2 修改四、内容 A-3 2013-7-6 3 修改五、附件 A-3 2013-7-6 一、目的： 对委外协力厂商进行合理、有效的管理及内部作业有序进行，避免为公司带来直接或间接的经济损失， 建立通用规范使生产统筹用于管理宏柏给第三方合同加工品的外发活动. 二、范围： 本公司所有需委外加工的过程均属之。 三、权责： 3.1、采购课： 3.1.1、选择开发合格的委外协力厂商及请款； 3.1.2、负责组织对外发可行性进行评审和确认； 3.1.3、负责监督外发委外供应商品质表现、生产和交货表现; 材料、模具、交货异常的跟进和配合协助处理； 3.2、品管部： 3.2.1、负责委外加工的品质方面可行性确认； 3.2.2、负责外发产品送样的确认及签板； 3.2.3、负责供应商来料检查,监控供应商品质表现及提供品质改善建议给供应商.如有需要向外发委外供应商发出品质纠正行动； 3.2.4、负责对供应商的评审； 3.3、生管物控课：委外需求计划的提出及外发物料的管控. 3 4、资材课：委外加工料件的发放及入库管控. 3.5、研发中心： 3.5.1、负责提供塑胶产品外发注塑的技术支援； 3.5.2、负责对委外厂商供应商机台和能力评估； 3.5.3、负责提供外发模具故障的修模单； 3.5.4、负责外发模具维修进度的跟踪及维修完成的试模及结果确认； 3.5.5、负责对供应商的评审。 3.5.6、负责外发塑胶产品注塑成型条件表及注塑生产治具的提供。 3.5.7、业务部:联系客户并得到客户同意我们的外发过程已满足短期交货需求. 3.6、财务部：负责依生产统筹 “供应商付款计划”安排付款。 四、内容： 4.1、委外协力厂商的开发、选择与管理 委外协力厂商的开发、选择与管理依《采购与协力厂商管理作业程序》执行，议价需跟所有的WIP协力厂商签订《（三方）协议书》，正本放厂务经理室保管。 4.2、委外过程 4.2.1、委外需求的提出 生管根据生产计划的的排程，对需要委外加工的料件提出需求。 4.2.2、委外需求核查 采购根据生管的需求填写《委外工单》交厂务经理审核、总经理核准后传给协力厂商，并把相关信息反馈给生管。 4.2.3、委外料件的准备 凡需委外加工的半成品及所需的原材料（塑胶原料、五金素材）、工序WIP加工的料件都应存放在资材课所指定的存放区域，生管打《委外领料单》给总经理室审核后，采购通知协力厂商过了领料， 4.2.4、委外加工料件用量标准的制定： 4.2.4.1、所有委外加工料件用量标准由生技、研发、财务等人员称重后，研发修改BOM表净重，生管以修改后BOM表的净重打《领料单》，让资材备料发货。 4.2.4.2、协力厂商对委外加工的料件产前小批量试做前，需通知宏柏采购，宏柏采购通知宏柏IQC去协力厂商确认首件合格后，方可生产大货。 4.2.4.3、委外物料不良率标准请见附件。 4.2.5、委外料件的发放 总经理室安排资材课根据生管提供的《委外领料单》发料给协力厂商。 所有协力厂商来宏柏仓库领料的，都需带他们公司的公章或财务章，还有 送货人的当天的《委托书》，所有《领料单》和《物品出行证》的每页都需 供应商附有委托书的送货人签字和盖上供应商的公章或财务章。 4.2.5.2、由本公司提供给协力厂商的模具（模型），其他工件和工具，生管根据需求填写《联络单》，联络模管中心，发放模具（模型）、工件、工具等给协力厂商（采购课在发料时需与协力厂商签定《模具\网版\菲林保管书》）。 4.2.5.3、若协力厂商在生产委外加工料件过程中出现补料的情况（协力厂商制造过程中出现的补料情况和本公司发料给协力厂商的料件不良，协力厂商应联络采购课，由采购向生管申请经厂务主管同意后，生管根据采购课提出的补料申请，核对BOM表，填写《超领单》给资材课，资材课根据《超领单》发料给协力厂商。此部份素材费用需从厂商货款中扣除。 4.2.5.4、若协力厂商在生产加工过程中出现本公司提供的毛胚、包装材料等品质不良，需退回本公司。本公司若与协力厂商停止合作，提供给协力厂商的毛胚，包装材料等需退回本公司。采购以《联络单》形式经厂务经理同意后，生管根据采购开出的《联络单》，核对BOM表，先做委外退料送检，经品管确认后开《委外退料单》，资材根据《委外退料单》核对协力厂商退回到本公司料件。 4.2.5.5、本公司塑胶/五金原料原则上是卖给协力厂商，厂商必须做出符合