报废品处理程.doc

永康市星箭电器有限公司企业管理规范 QG/BOM14-003 不合格品控制管理规范 -----报废品处理流程 编制： 审核： 批准： 2014.06.01发布 2014.07.01实施 永康市星箭电器有限公司 发布 报废品处理流程 1 .目的 为了理顺报废品处理，规范报废品处理的流程，提高工作运作效率，明确各责任部门职责及处理的实效性，特制定本工作流程。 2. 范围 本流程适用于整个生产过程及售出产品判定为不能使用的零件、材料和成品。 本流程适用于永康市星箭电器有限公司。 ３．引用标准 QG/BOM0808 《不合格品控制管理标准》 ４．定义 4．1废品：本公司所有的物料、半成品和成品，经品质中心按照相关技术条件标准判定：因具有严重缺陷，丧失使用功能或作用，不可再修复或无利用价值的物料，称为废品。 4.2主要材料:塑料件、不锈钢件、电源线、包装物、等。 4.3 辅助材料：构成成品的除上述主要材料以外的其他材料。 5．管理职责 5.1生产车间及相关部门:负责报废品的申请,并按规定格式、程序将报废品的零部件名称、型号、数量及状态描述清楚。 5.2品质中心：现场巡检人员负责报废品的的确认及责任单位界定。仓管员负责报废物料时间、型号、数量、原因分析、责任单位等进行统计，并在公司予以公布。 5.3技术、品质:PQE人员负责对报废品的原因分析及责任单位界定进行确认。 5.4生产部：负责对报废品的数量进行核实，并根据报废品数量补发物料及报废品收仓，同时录入帐。 5.5财务部：负责报废品报废物料经济损失核算，并进行最终处理和责任处罚的执行。 5.6总经理：主要物料报废300件（含300件）、辅助材料2000件以上必须经总经理审批。 6．管理内容与要求 6.1报废单处理流程: 序号 工作流程 责任部门/人员 管理内容和要求 输出文件（表单或记录） 1 物料报废的申请 生产车间及需要报废部门的物料员 由生产及需要报废部门物料员根据所需报废的物料，填写《废品通知处理单》。申请报废部门按照规定的格式将所需报废的物品型号、零部件名称、零部件图号、工序名称、交验数、废品数及废品状态描述清楚。另外，每份报废单上都须注明作帐的凭证号码（以便财务进行审核），然后交品质部。 《废品通知处理单》 2 确认及责任单位的界定 品质部PQA人员或QA人员 1、质管部PQA人员对申请部门所报废的物料进行确认及界定责任单位。退货产品及物料报废由修理部人员进行原因分析及责任单位界定。并在《废品通知处理单》“废品原因分析及责任界定”栏填写报废物料的原因及责任单位，同时在此栏进行签章，然后转交技术进行处理。 2、所有经品质部PQA或QA人员界定后的报废物料，必须由PQA或QA人员在所界定的报废物料上粘贴“报废证”，同时在“报废证”检验员签字处加盖检验员印章。 《废品通知处理单》 3 原因分析 技术、品质人员 1、技术人员对品质部PQA或QA人员所界定的报废品原因分析及责任单位进行确认，并在《废品通知处理单》“废品原因分析及责任界定”栏签字，然后转入责任单位进行处理。 2、责任单位对品质部、技术界定、确认后且贴了“报废证”的物料进行标识、隔离，同时执行《标识和可追溯性管理标准》。 《废品通知处理单》 4 责任部门界定责任人 责任部门主管 责任部门主管对品质部PQA或技术人员鉴定的责任单位及原因分析进行再确认，界定具体的责任人，并在《废品通知处理单》“责任单位确认”栏填写造成物料报废的责任人姓名，同时应注明单位订单的数量，有否超出公司限定的报废率，责任人应承担的报废金额。如没注明，考核金额则由责任单位负责人承担。 2、责任部门主管对品质部PQA或技术人员界定的责任单位及原因分析确认无误后，并在《废品通知处理单》“改进措施”栏填写改进措施，然后转交申请报废部门。 3、当报废物料的改进措施技术含量较高，责任部门无法提出改进措施时，由技术人员出具技术处理方案。 《废品通知处理单》 5 审核 申请报废部门领导、副总 申请报废部门最高领导对所报废的物料进行最后审核，并在《废品通知处理单》“审核”栏签名及签署意见。 《废品通知处理单》 6 批准 品质部主管或总经理 1、品质部主管（或委托人）根据报废物料的状态、