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危险源辨识、风险评价和确定控制措施管理程序1 目的充分辨识公司生产活动、服务中的职业健康安全危险源，合理评价其危险程度，判定不可容许风险，对各类危险源进行有效控制。2 范围本程序适用于苏州恒铭达电子科技有限公司范围内所有活动及工作场所的危险源辨识、风险评价和风险控制全过程。3 职责3.1各部门负责本部门危险源的调查与识别和风险初评价工作，并将结果报总经办备案。3.2总经办负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，组织风险评价，并编制公司《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》、《风险控制措施清单》和管理方案，报管理者代表审批。3.3管理者代表负责审批《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》、《风险控制措施清单》和管理方案。4工作程序4.1工作流程图危险源辨识、风险评价和确定控制措施流程图相关部门总经办管理者代表4.2危险源辨识各部门组织对危险源进行基础调查、辨识。辨识范围及要求：（1）危险源辨识包括公司生产活动及其相关活动所涉及范围内，所有常规和非常规的，能控制和可能对其施加影响的各个方面，并结合公司实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。（2）在辨识过程中，要参照有关OHS法律、法规和其他要求，结合公司实际及同行业其他公司曾发生过的事件的案例。4.3风险评价4.3.1风险评价的方法4.3.1.1直接判断法存在下列情况之一的危险源，可确定为不可容许风险：（1）严重不符合法律、法规、标准和其他要求的；（2）曾发生过事故且未采取有效措施的；（3）存在重大事故隐患的。4.3.1.2作业条件危险性评价（LEC法）对辨识出的危险源不能直接判断的，用下列表达式评价风险大小: D=L×E×C式中 L----发生事故或危险事件的可能性；E----暴露于潜在危险环境的频次；C----可能出现结果的分数值。发生事故或危险事件的可能性L值分数值事故或危险事件发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际上不可能暴露于潜在危险环境中的频次E值分数值暴露于潜在危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然的暴露2每月一次暴露1每年几次暴露（计算财产损失取1）0.5非常罕见的暴露说明：工作场所内24小时工作，算“连续暴露”；8小时内暴露多次的，算“每天工作时间内暴露”。发生事故可能产生的后果C值分数值发生事故可能产生的后果经济损失（万元）伤亡人数100≥50大灾难，许多人死亡4030～50灾难，数人死亡1510～30非常严重，一人死亡 74～10严重，重伤32～4重大，致残11～2引人注目，需要救护危险性分值D（D=L×E×C）风险值D危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5160～320高度危险，需立即整改470～160显著危险，需要整改320～70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受14.3.2各部门对所辨识的危险源进行风险初评价，形成《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》，并制定《风险控制措施清单》，报总经办。4.3.3总经办组织相关部门、人员对上报的《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》进行分析、评价，确定风险级别，归纳形成公司《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》和《风险控制措施清单》。（1）满足4.4.1.1中任意一条的均为不可容许风险；（2）用“LEC法”评价，风险等级为三级及以上（D≥70）确定为不可容许风险。4.4风险控制4.4.1风险控制的措施（1）不可容许风险以外的风险，由各相关部门按《风险控制措施清单》确定的控制措施进行控制；（2）不可容许风险，由总经办按照风险级别和优先顺序以及OHS具体目标，制定管理方案，经管理者代表批准，相关部门按管理方案所确定的措施要求实施风险控制。4.4.2总经办通过内部审核监督检查各部门的风险控制实施情况，以降低公司OHS风险，保障员工的安全与健康。4.4.3当公司的外部环境、内部管理体系发生变化时，应重新进行危险源辨识和风险评价工作。相关部门应根据公司重新确定的《风险控制措施清单》对风险控制进行相应调整。5相关文件《不符合、纠正和预防措施管理程序》《内部审核管理程序》《文件控制程序》 6相关记录附表《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表单位\部门： 填表日期： 年 月 日序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果判别依据作业条件危险性评价（LEC）法是否为不可容许风险LECD风险级别批准：