GT-PZ-02-02不合格管理程序..docVIP

深圳市格仕乐科技有限公司 不合格品管理程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 GT-PZ- 02-02 A／0 2011.6.1 第1页共5页 编 制： 审 查： 核 准： 未 经 1.目的 对不合格品的标识、隔离、记录、分析及处理作明确规定，以防止不合格品非预期的流入或交付。 2.范围 适用于本公司的进料、在制品、成品出货及客户退货的所有过程中不合格品控制和仓储不合格品控制。 3、权责 3.1 品管部负责对不合格品作最终处理决定. 3.2技术部,生产部负责评审，分析及处理发生及发现的不合格品. 3.3采购、业务部等相关部门必要时参与评审活动。 4、定义 　　　无 5、作业内容 5.1进料不合格品控制 5.1.1 品管部?IQC依产品检验管理程序进行来料检验.需将检验时发现的不合格品，贴上“待处理”标识并填写IQC检验报告，不合格品暂停留在待检区等待处理。 5.1.2 品管部?IQC将不合格品及IQC检验报告报品质主管审核， 尺寸或结构、设计问题由技术部给出处理意见,最终由品管部课长/主管作出处理决定，（ 外观问题品管部课长/主管可直接作出处理决定），同时通知采购会签. 5.1.3 IQC检验报告上未达成一致的处理结果由品管部召集计划、采购、技术、生产等相关负责人员召开MRB会议解决或由总经理作出处理决定.当不合格品需要我厂进行返工或选别时,MRB会议需通知生产部门参加. 5.2 制程中不合格品控制 5.2.1 制程中生产部操作员自检发现的不合格品和品管部IPQC巡检发现的不合格品,生产部当工序能返修的自行返修, 当工序不能返修或需确认的产品应标明不良位置，贴上“待处理”标签并隔离摆放.由品管部IPQC填写不符合物料处理单以征求相关部门意见:尺寸或结构,设计问题由技术部和(或)生产部给出处理意见,品管部作最终处理决定.外观问题品管部可直接作出处理决定.IPQC需将所有不良记入IPQC巡检报告. 5.2.2. 不符合物料处理单上未达成一致的处理结果,由品管部召集计划部,生产部，工程部等召开MRB会议解决或由总经理作出处理决定. 5.2.3 发现产品异常较严重的，生产部门可根据实际情况直接开产品/零件报废处理单征求技术和品质部门意见.由总经理作最终处理决定. 5.3 成品出货不合格品控制 5.3.1 生产人员自检发现的不合格品和出货检验QA发现的不合格品,当工序能返修的自行返修. 当工序不能返修的或需确认的产品应标明不良位置，贴上“待处理”标签并隔离摆放.由QA填写不符合物料处理单 以征求技术部、生产部和品质部的处理意见；外观问题品管部可直接作出处理决定. 5.3.2 不符合物料处理单上未达成一致的处理结果,由品管部召集相关部门召开MRB会议讨论解决或由总经理作出处理决定. 5.3.3如问题较严重的，生产部门可根据实际情况直接开产品/零件报废处理单征求相关部门意见，由总经理作最终处理决定. 5.4 客户现场不良品,退回的不合格品控制 5.4.1客户投诉,退回的不合格品依投诉与退货处理程序进行处理； 5.4.2 对于产品有潜在隐患或客户未发现的已出货不良品，及时知会客户并且等同于客户投诉的方式来处理。 5.5 仓库不合格品控制 5.5.1 库存如存在有疑似不良品，任何发现部门均有责任和义务通知品管重新检验.如合格则不予处理,如不合格则按来料或成品不合格控制. 5.5.2库存可根据物料实际情况直接开产品/零件报废处理单征求相关部门意见.由总经理作最终处理决定. 5.6 不合格品的评审及处理 5.6.1 各工段检验员填写不良报告时,不良描述必需写清楚. 5.6.2 不合格品由品管部及相关部门主管共同评审及决定处理方法，当各部门意见有分歧时以品管部意见为主. 5.6.3 不合格品的处理方法需记录在相关的检验报告中，并且用统一标签进行标识. 5.6.4 不合格品的最终处理报告由品管部文员统一发出至各个部门,包括:品管部、责任部门、物料所在部门，如牵扯到重新下料/重新请购/重新排生产还应告知物控人员. 5.6.5 不合格品需按以下其中之一方法进行处理，处理结果记录填在相应的IQC检验报告,制程巡检报告,出货检验报告或不符合物料处理单上. 5.6.5.1 特采：此类不合格产品经评审后被接纳，并且可即时发放给下一工序； 5.6.5.2 选别：此类不合格产品经评审后因某些不合格品可以被挑选出来，挑选出的不合格品需退回给供应商或返工或报废，合格品由品管部安排重新检验； 5.6.5.3 返工：此类不合格产品经评审后，被界定为须重新返工，并需安排重新检验； 5.6.5.4 退货：此类不合格产品经评审后，需